10.自评管理制度-10（改完打印）

　 自评管理制度

　一 总 则 第一条 为了验证安全标准化管理活动是否符合要求以便及时发现问题，采取纠正措施，使安全标准化工作得到持续有效实施。，制定本制度。

　第二条 本制度适用于客运加油站安全标准化自评工作。

　第三条 职责 （一）安全管理部负责年度内部安全标准化工作自评策划，协调内部安全标准化工作自评活动，将自评结论向站长汇报。

　（二）ME 负责组织安全标准化自评小组（临时性工作小组）负责公司内部安全标准化工作自评的实施； （三）安全标准化自评小组对公司安全标准化工作存在的问题开展纠正预防措施活动； （四）安全标准化自评小组组长编制自评报告，对自评结果和结论负责； 二 自评工作内容 第四条 自评工作流程

　第五条 自评计划 （一）大港片区加油站每年至少进行一次全公司的安全标准化工作的自评。

　（二）加油站每年的年初由安全员编制站安全标准化工作自评年度计划，报油站经理批准。每年的内部安全标准化工作自评范围应覆盖安全标准化工作的全部内容。

　第六条 成立自评组 站长自评组长，组成各层级自评组。自评组成员由安全管理部负责人、部门负责人、油站经理、安全员、班组长、操作工代表组成，也可以聘请专业人员参加。自评组成员需经过培训、考核合格后取得相应的资格，其承担的自评工作应与平时担任工作无直接关系。

　第七条 自评准备 策划 计划 实施 纠正措施 验证

　 （一）各层级自评组由部门负责人或油站经理任组长召开自评组会议，并制定“自评实施计划”，对本次自评人员、具体工作分工，做好工作安排及自评前的准备。

　（二）承担本次自评的自评员根据分工在自评开始前编写好“自评检查表”，检查表内容应包括 ：

　A 自评本加油站安全管理方针和安全管理目标、目标分解及安全标准化工作文件是否符合安标的要求； B 依据安全标准化，自评本加油站内安全管理计划的落实，自评本加油站安全标准化工作的运行是否适宜、有效； C 针对自评内容从受自评要素中选取样本，以进一步提出与自评内容有关的问题，通过自评查证得出结论。

　第八条 自评工作的实施 （一）

　首次会议 ：

　A 由自评组长主持，参加会议人员为自评组全体成员，和部分加油站员工 B 自评组长说明自评目的、范围、方法及日程安排。

　现场自评 （二）自评人员根据计划进行自评，通过查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对加油站作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查，并认真做好记录。

　（三）末次会议 A 末次会议由自评组长主持，自评组全体成员和部分加油站员工参加。

　B 会上汇报自评结果，使员工了解目前本加油站安全管理体系的运转情况，并对前一段时间安全生产标准化工作运转作出总结，对改进安全生产标准化工作提出建议。

　（四）自评报告 自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。

　三 自评不符合项的处置 第九条 纠正措施 （一）自评组对自评中发现的不符合项编写“不符合项报告”。

　（二）自评组负责对纠正措施的确认，对其实施情况进行检查，。

　 第十条 跟踪验证 （一）验证并记录所采取的纠正措施的实施情况及其有效性。

　（二）承担跟踪自评的自评员应检查纠正措施的落实情况，并检查纠正措施的有效性，然后填写“不符合项报告”的“验证”一栏。

　四

　自评档案管理 第十一条 自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等自评记录由安全管理部归档保存。

　五

　附则 第十二条 《自评报告》

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