2022 年财政决算及上半年财政预算执行情况报告

　9 2019 年财政决算及 0 2020 年上半年财政预算执行情况报告

　 尊敬的各位代表：

　我受镇人民政府委托，向大会报告 2019 年财政决算及2020 年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请提出宝贵意见。

　2019 年财政预算执行情况

　2019 年，我镇财政总收入 19552.3 万元，比上年增长 28.63%，其中实现公共财政预算收入 10631.1 万元，完成调整预算的 114.8%；预算外收入 8921.2 万元，完成调整预算的 130.2%（表一）。

　全镇财政总支出 16398 万元，完成调整预算的 129.5%。其中：一般预算支出 7571.02 万元，完成调整预算的 126.2%；预算外支出 8826.81 万元，完成调整预算的 132.6%（表二）。

　全镇一般预算分成财力及补助为 7571 万元，预算外收入和补助 8921.2 万元，可用总财力为 16492.2 万元，财政总支出 16398 万元，当年财政收支平衡。

　 2020 年上半年财政预算执行情况

　（一）预算内收入完成情况 2020 年全镇预算内收入目标 11268.9 万元，实际完成

　5637.86 万元，完成序时任务的 50.03% ，实现全年任务的双过半。其中：：民营经济完成 4966.41 万元，国有经济完成 671.45 万元。

　（二）预算内支出完成情况 2020 年公共财政支出目标数 7955 万元。上半年公共财政实际支出 5443 万元，完成年度预算的 68 %，其中：一般公共服务支出 780 万元，公共安全支出 410 万元，教育支出430 万元，科学技术支出 21 万元，文化旅游体育与传媒支出 2 万元，社会保障与就业支出 970 万元，节能环保支出 1170 万元，城乡社区事务支出 93 万元，农林水事务支出 1395万元，交通运输 100 万元，资源勘探电力信息等事务 70 万元，医疗卫生 2 万元。预算内收支执行情况良好，上半年能够基本完成人代会提出的预算内当年财政收支平衡的目标。

　（三）预算外收入完成情况 2020 年预算外收入目标为 9440 万元，上半年完成预算外各项收入 6755 万元，完成序时任务预算的 72%。其中：土地出让收入 4000 万元，部门收入 150 万元,上级补助收入2600 万元，其他收入 5 万元。

　（四）预算外支出完成情况 2020 年预算外支出目标为 9270 万元，上半年预算外各项支出总额为 7268 万元，完全序时任务预算的 78%。其中：一般公共服务支出 794 万元，公共安全支出 144 万元，社

　会保障就业支出 218 万元，节能环保支出 506 万元，城乡社区事务支出 96 万元，农林水事务支出 1660 万元，教育支出 285 万元,科学技术 60 万元，文化与传媒 32 万元，医疗卫生 18 万元，国防 8 万元，交通运输 1495 万元，资源勘探电力信息等事务 100 万元，国土海洋气象等支出（增减挂钩）1750 万元，其他支出 102 万元。

　上半年春节前支出的各项费用包括去年未能有资金及时安排结报的费用，所以支出幅度较大。下半年按全年预算指标，根据收入进度，安排支出。

　下半年工作打算

　（一）面对实际，实事求是调整工作布局，内外兼顾补缺口 上半年疫情使得各行各业税收大幅下降，企业复工复产还有过程，镇政府面对实际情况，调整工作精力，组织人马帮助企业解难题渡难关，尽早恢复元气。下半年，督促相关企业加大力度开工生产，按规定及时纳税。进入七月份，个体经济纳税难度系数增加，我镇及时调整工作方法，要求各部门引进境外税源，不断注册新办公司，以总部经济纳税代替个体经济税收缺口，彻底优化税收结构，为完成全年的税收目标打好坚实的基础，取得良好的成绩。

　（二）拓宽收入征管渠道，确保完成 2020 年度预算收入目标。

　全镇继续按全年分解任务数逐月推进，抓大不放小，分析各单位土地使用税、房产税缴纳情况。同时服务大企业，兑现各项政府奖励政策，鼓励大企业做大做强。鼓励该办土地证的企业筹集资金加快办证进度，以其他税种来促进全年任务的完成。通过挖潜查漏抓收入、综合治税抓收入、强化稽查抓收入、严格考核抓收入等多措并举，千方百计组织收入，争取完成 2020 年市委市政府下达的任务数。

　（三）加强预算精细化管理，科学提高收支预算的执行率。

　我镇进一步优化支出结构，强化预算执行管理，规范财政分配行为，严格预算资金审批制度，执行预算资金追加支出程序。牢固树立过紧日子的思想，从严控制一般性支出和“三公”经费，压缩不合理开支，确保支出均衡执行，提高预算执行水平。

　（四）完善财政各项管理制度，提升财政监管能力。

　完善和改进机关财务管理制度和内控制度，提高资金管理的安全性。加大部门预算特别是“三公”经费预算的管理，增强约束力，切实履行财政工作的监管职责。通过巡察，审计的力量，清理往来，把近 5 年的往来全部清收为零，同时通报各部门上半年预算执行情况，以制度压缩各项开支。加大对重点领域支出的财政监督，不断提高资金使用的安全

　性、规范性和有效性，努力打造阳光财政。

　（五）控制债务成本，有效化解债务。

　我镇将进一步加大债务管控力度，积极争取用中长期项目贷款置换短期流贷，通过和国有银行、农发行合作，化解过去的老债务。努力降低融资成本，确保资金链安全，风险可控。镇政府组织人员清收标准厂房租金，提高安置房出售成功率，多方筹集资金用于化解债务，实现双降目标。

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