河北旅发大会沿途和工贸新区道路景观提升费用项目绩效评

　河北省旅发大会沿途及工贸新区道路景观提升费用项目绩效评价报告 根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》 （鹿财字[2019]65 号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对河北省旅发大会沿途及工贸新区道路景观提升费用项目实施了绩效评价，形成了本评价报告。

　1、项目基本情况 （一）项目概况 1、项目实施单位：石家庄市鹿泉区运输管理站，为迎接省旅发大会胜利召开，提升我区美丽形象，按照区委区政府要求，由我单位对河北省旅发大会沿途及工贸新区道路景观进行整治提升。

　2、项目主要实施内容和范围：一是对京赞线（南二环西延至食草堂）公交站台摆放花卉，二是对南二环西延与京赞线交口位置隔离带和京赞线至山前大道段各小路口节点位置绿化带进行景观整治提升，整理地形、栽植大花月季等花卉。

　3、项目资金投入情况：需投入资金 18.44 万元。

　（二）项目预期绩效目标：推进区域旅游全面发展，提升我区公路形象，确保通行视线良好，保障公路安全畅通。

　二、绩效评价工作情况

　 （一）绩效评价的组织工作

　我单位高度重视项目绩效评价工作，成立了由站长为组长的项目绩效自评领导小组，进一步加强项目绩效自评工作的组织和领导，确保绩效自评工作顺利进行。领导小组针对各项目设立自评小组，统一部署各项目绩效自评工作，安排项目实施、运行、财务等相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关资料。由自评小组汇总汇报，项目绩效自评领导小组依据汇报材料开展评价工作。

　 （二）绩效评价的方法和过程 为开展好本次项目评价工作，根据相关文件要求，我单位按以下四个步骤开展绩效评价：

　（1）成立旅发大会沿途及工贸新区道路提升项目自评小组； （2）评价小组负责收集预算资料、财务资料、设计资料、合同资料等项目相关资料。根据收集材料，组织召开项目座谈会，最终形成项目绩效评价材料； （3）开展绩效评价，形成评价报告初稿，根据收集的项目资料，评价小组汇报项目绩效评价领导小组，对本项目进行评价； （4）征求相关部门意见，形成评价报告。绩效评价初稿形成后，项目评价小组与项目负责人员进行沟通，听取意见建议，避免出现遗漏，同时，通过随机采访和调查问卷的方式，对该项目沿线社会群众满意度进行调查，并在其基础上进行完善并形成绩效评价报告终稿。

　（三）建立绩效评价指标体系 根据要求，我单位在开展本项目预算绩效评价工作过程中，针对评价对象特点，设计以下评价指标体系。

　指标

　分值

　指标解释

　评价标准

　得分

　项目决策

　16

　项目目标是否明确，项目是否符合经济社会发展规划和单位年度工作计划 目标明确、目标细化、目标量化各 2 分，项目符合经济社会发展规划和单位年度工作计划各 5 分

　 资金到位

　10

　资金到位率和到位时效 根据资金到位率及实效评分

　 资金管理

　12

　资金管理、费用支出制度健全，是否严格执行制度 制度健全、支出规范 6分，严格执行制度，核算规范 6 分

　 组织实施

　12

　机构健全、分工明确，严格执行相关制度

　机构健全 3 分，分工明

　确 3 分，严格执行制度

　6 分

　 项目产出

　20 产出数量、质量、时效、成本

　各占 5 分

　 项目效果

　10

　经济效益、社会效益和可持续发展 经济效益社会效益各占 3 分，可持续发展占 4分

　 服务对象满意度

　20 对居民、群众进行随机采访和发放调查问卷，进行满意度调查

　根据采访和调研的情况进行评分

　 合计

　100

　 三、项目执行及绩效实现情况 （一）项目投入 1、该项目根据鹿泉区政府对《石家庄市鹿泉区交通运输局关于摆放花坛和御园路绿化提升的请示》批复，在京 赞线（南二环西延至食草堂）公交站台摆放花卉 10000 盆，二是对南二环西延与京赞线交口位置隔离带和京赞线至山 前大道段各小路口节点位置绿化带种植大月季 1370㎡，整理地形 1370㎡，有效提升鹿泉交通形象。

　2.旅发大会沿途及工贸新区道路景观提升项目，2019 年预算安排实际拨付金额为 18.24 万元。已全部支付完成。

　 （二）项目实施过程 1、为完成旅发大会沿途及工贸新区道路景观提升工作，我单位技术人员通过实地考察、收集资料，经过多次修改 核实确定提升方案。

　2、为保障项目资金的安全，确保资金专款专用，我单位从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管 理。通过上述三个环节的管理保证财政资金安全有效使用。

　（三）项目产出

　根据项目工作计划，工程完工率 100%；根据河北省园林工程施工质量验收规程（DB13(J)62-2006)要求，验收合格率 100%。

　 （四）项目效果 项目完成后，工贸区候车厅及相关道路节点位置景观效果得到提升，有效改善了道路环境。我单位组织人员与沿线、周边群众展开沟通交流和问卷调查，群众满意度达到 95%。

　四、项目综合评价结论和评价等级 该项目保质、保量完工，确保了旅发大会沿途及工贸新区道路景观的效果，受到领导群众一致好评。

　从总体上看，绩效评价总体得分为 96 分，为优秀等次。

　 指标

　分值

　指标解释

　评价标准

　得分

　项目决策

　16

　项目目标是否明确，项目是否符合经济社会发展规划和单位年度工作计划 目标明确、目标细化、目标量化各 2 分，项目符合经济社会发展规划和单位年度工作计划各 5 分

　16

　资金到位

　10

　资金到位率和到位时效 根据资金到位率及实效评分

　10

　资金管理

　12 资金管理、费用支出制度健全，是否严格执行制度

　制度健全、支出规范 6

　分，严格执行制度，核

　12

　算规范 6 分

　 组织实施

　12

　机构健全、分工明确，严格执行相关制度

　机构健全 3 分，分工明

　确 3 分，严格执行制度

　6 分

　12

　项目产出

　20 产出数量、质量、时效、成本

　各占 5 分

　20

　项目效果

　10

　经济效益、社会效益和可持续发展 经济效益社会效益各占 3 分，可持续发展占 4分

　8

　服务对象满意度

　20 对居民、群众进行随机采访和发放调查问卷，进行满意度调查

　根据采访和调研的情况进行评分

　18

　合计

　100

　96

　6 6 、 评价工作组人员名单及签字 评价工作小组人员名单

　 姓

　名

　 单

　位

　 职

　务

　 签

　字

　 聂为民

　 石家庄市鹿泉区运输管理站

　 站长

　张志斌

　 石家庄市鹿泉区运输管理站

　 副站长

　冯立军

　 石家庄市鹿泉区运输管理站

　 副站长

　陈翠爱

　 石家庄市鹿泉区运输管理站

　 财务科科长

　王增林

　 石家庄市鹿泉区运输管理站

　 客运出租科

　2020 年 1 月 5 日

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