对于天台县2022 年财政决算和

　关于天台县 2018 年财政决算和 2019 年上半年财政预算执行情况的报告 天台县财政局局长

　戴敏华 2019 年 8 月 30 日

　主任、各位副主任、各位委员：

　县十六届人大三次会议审议通过了《关于天台县 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告》，现在，2018 年全县财政决算已汇编完成，我受县人民政府委托，向本次人大常委会报告天台县 2018 年财政决算和 2019 年上半年财政预算执行情况，请予审议批准。

　一、2018 年财政决算情况 （一）一般公共预算收支决算情况

　 1.收入决算 全县一般公共预算收入 218960 万元，为预算的 105.56%，较去年增长 14.00%。上级税收返还收入 17225 万元，上级转移支付收入 236883 万元，新增地方政府债券收入 60000 万元，从预算稳定调节基金调入 70743 万元，调入资金 7575 万元，上年结转 36935万元，收入合计 648321 万元。

　2.支出决算

　 全县一般公共预算支出 511399 万元，为预算的 91.81%，增长22.92%。上解上级支出 51301 万元，安排预算稳定调节基金 49813万元，援助其他地区支出 640 万元，结转下年支出 35168 万元（全部为省补专项，专款专用），支出合计 648321 万元。

　2018 年度一般公共预算收支平衡。

　（二）政府性基金预算收支决算情况

　1.收入决算 全县政府性基金预算收入 353387 万元，为调整后预算的101.60%，增长 39.66%（其中国有土地使用权出让收入 323369 万元）。加上上级补助收入 4630 万元，地方政府专项债券转贷收入12625 万元，上年结余 19452 万元，收入合计 390094 万元。

　2.支出决算 全县政府性基金预算支出 342049 万元（其中国有土地使用权出让收入安排的支出 311008 万元），为调整后预算的 96.83%，增长 37.07%，调出资金 7575 万元，地方政府专项债券还本支出 12625万元，结转下年 27845 万元，支出合计 390094 万元。

　2018 年度政府性基金预算收支平衡。

　（三）社会保险基金预算收支决算情况

　全县社会保险基金预算收入 364126 万元，为预算的 105.06%，增长 10.46%，上年结转 302812 万元，收入合计 666938 万元。全县社会保险基金预算支出 310764 万元，为预算的 99.30%，增长16.81%，结转下年 356174 万元，支出合计 666938 万元。

　 2018 年度社会保险基金预算收支平衡。

　（ 四）国有资本经营预算收支决算情况

　全县国有资本经营预算收入 132 万元，为预算的 264.00%，增长 97.01%，上年结转 17 万元，收入合计 149 万元。全县国有资本经营预算支出 67 万元，为预算的 100.00%，下降 58.39%，结转下年 82 万元，支出合计 149 万元。

　2018 年度国有资本经营预算收支平衡。

　（五）地方政府债务余额情况

　2018 年新增地方政府一般债券资金 6 亿元，全县政府债务限额 43.38 亿元，其中一般债务 28.62 亿元，专项债务 14.76 亿元。2018 年再融资债券 1.2625 亿元，用于偿还到期的 2015 年发行的置换专项债券，不增加我县债券的限额和余额。

　根据省里对我县地方政府综合债务率初步计算，预计我县地方政府综合债务率约为 38.4%，低于警戒线，政府债务风险总体可控。

　（六）三公经费决算情况

　2018 年全县“三公”经费决算数为 2093.18 万元，下降 0.81%。下降主要是接待费和公车运行维护费下降。其中，因公出国（境）50.29 万元,比上年增长 5.43%，增加原因是跟随上级有关部门因公出国境批次增加；公务接待费 833.96 万元，下降 11.55%，减少原因是全县进一步加强公务接待管理；公车运行维护费 1014.74万元，下降 6.47%，主要是车改后车辆维护费减少；公车购置费

　 194.18 万元，增长 460.40%，主要是省控办批准我县执法用车批量更新。

　（七）

　绩效管理情况

　全面落实县人大关于的“五年一轮回、实现全覆盖”的要求，对全县 42 个部门进行了部门预算整体绩效评价，评价面扩展到 67%。对全县72个预算部门开展绩效目标管理及绩效目标监控，覆盖率为100%。

　2018 年，在县委正确领导下，在县人大的监督支持下，财政工作紧盯目标不放、紧咬任务不松、紧扣重点不懈，财政运行良好，完成了各项收支任务。

　二、2019 年上半年财政预算执行情况 （一）一般公共预算收支执行情况

　上半年全县财政总收入完成 222671 万元，增长 11.06%，增幅全市第一。一般公共预算收入完成 144311 万元，为预算的 61.31%，增长 5.73%，增幅全市第一。其中，税收收入 119232 万元，增长2.86%；非税收入 25079 万元，增长 21.92%。

　上半年全县一般公共预算支出完成 300704 万元，为预算的54.70%，增长 13.55%。

　（二）政府性基金预算收支执行情况

　上半年全县政府性基金预算收入完成 131002 万元（其中国有土地使用权出让收入 118987 万元），为预算的 98.13%，下降53.01%，主要是因为土地出让金收入下降较多。

　上半年全县政府性基金预算支出完成 133338 万元，为预算的

　 88.82%，下降 46.27%，主要是因收入下降导致支出相应下降。

　（三）社会保险基金预算收支执行情况

　上半年全县社会保险基金预算收入完成 162741 万元，为预算的 53.13%，下降 5.92%。下降是上半年被征地农民并轨政策性补助收入比上年同期减收 16767 万元。

　上半年全县社保基金预算支出完成 159784 万元，为预算的48.06%，增长 17.64%。支出增长是养老保险等正常调资和享受待遇人数增多。

　（四）国有资本经营预算收支执行情况

　上半年全县国有资本经营预算收入完成 68 万元，为预算的42.50%。全县国有资本经营预算支出为 0。

　（五）上半年财政收支特点 收入方面：一是产业结构受减税降费和中美贸易战升级影响较大，税收收入严重承压。税收收入剔除 2018 年 10-12 月份延期缓缴入库 10876 万元，实际减收 7560 万元，下降 6.52%。其中个人所得税下降 32.77%，房产税下降 39.33%，城镇土地使用税下降70.15%，契税下降 46.34%。二是非税收入增长较快，主要是去年缓缴部分在上半年入库和诉讼费清理导致诉讼费收入大幅增长。

　三是收入结构不合理，税收收入占比持续下降。税收收入占一般公共预算收入的比重为 82.62%，下降 2.31 个百分点，收入结构有待优化。四是土地出让金收入下降较多，土地出让金收入波动很大。

　支出方面：一是一般公共预算支出较快增长，推动全县各项

　 事业稳步发展。二是支出结构不断优化，坚持民生优先，教育、社会保障、卫生健康、节能环保、农林水等民生实事保障得力，民生福祉不断提升。支出有保有压，严控政府运行成本，上半年一般公共服务支出下降 8.41%。

　三、2019 年上半年主要工作和下半年工作计划 （一）上半年财政主要工作

　1.财政政策精准发力，支持实体经济发展。

　开展“上门服务至少一次”、“减税降费企业帮扶”专题活动，联合税务部门做到宣传、培训、辅导全覆盖，确保减税降费政策措施落地生根，让纳税人和缴费人真切感受到减税降费的力度和温度。全面落实增值税、所得税、地方税等普惠性税收减免政策，最大程度释放政策红利，推动实体经济发展。落实降低残疾人就业保障金征收标准、企业改制重组等优惠政策，切实减轻企业负担。落实困难企业社保费返还政策，返还金额 0.7 亿元，惠及企业 869 家。上半年减免税费共计 8.8 亿元，其中鼓励高新技术发展减免 2.46 亿元，促进小微企业发展税收减免 1.17 亿元。及时办理各类退税，确保“应退尽退”，上半年办理出口退税 1.79亿元，同比增加 0.47 亿元，增长 35.62%，有力地支持了外贸经济发展和企业转型升级。

　2.民生实事保障有力，群众获得感持续增强。

　完善民生投入机制，推动民生事业发展，增强人民群众幸福生活的获得感。积极向上争取资金，上半年共争取各类资金 29.45

　 亿元（新增一般债券 7 亿元），主要用于全县民生实事工程，提高全县社会事业发展水平。上半年全县民生支出 27.19 亿元，同比增加 2.85 亿元，增长 11.69%。加强群众养老保险保障水平，上半年社会保障支出 3.83 亿元，从 1 月 1 日起调整退休人员基本养老金，上半年增资 6000 万元。从 5 月 1 日起城乡居民基本养老保险基础养老金标准由每人每月 155 元调整为 180 元。加大卫生健康保障，上半年卫生健康支出 3.98 亿元，安排人民医院搬迁资金 9700 万元、乡镇卫生院提升改造工程 1000 万元，不断提高群众“老有所养”和“病有所医”的保障水平。持续加大教育投入，上半年教育支出 6.96 亿元，加强教育基础设施投入，改善基础办学条件，安排 8500 万元支持实验小学始丰校区、特教中心迁建、机关幼儿园溪林春天园区等工程建设，安排 2000万元支持校舍维修改造和教学设备提升；提升教师工资福利保障水平，提高正式在编教师考核奖和学前教育劳动合同制教师工资水平，增强教师队伍优越感，提高教师工作积极性。加强义务教育学生资助提标扩面，提高营养餐补助范围和补助标准，安排困难学生补助、免学费、免课本费等扶困助学资金 2476 万元。积极支持“三农”发展，全面实施乡村振兴战略目标。安排台州市椒江治理工程（天台县始丰溪段）28800 万元，其他水利项目建设资金 14900 万元、农业“两区”建设资金 1500 万元，农村保洁经费补助 1200 万元、“天台大农场”建设专项资金 1000 万元。拨付农村土地综合整治补助资金 10100 万元、“美丽乡村”建设

　 资金 2200 万元。支持污染防治攻坚战，安排污染防治资金 4.77亿元。其中小城镇环境综合整治10040万元，污水零直排工程8880万元，始丰湖工程 5000 万元，垃圾焚烧和垃圾填埋场建设 4550万元，土壤、水体污染防治 3000 万元，生态环境保护 2189 万元。支持国家全域旅游示范区创建，安排赤城路提升改造工程 6435万元、天桐路西段基础设施建设 3788 万元、螺溪大道工程 1500万元、旅游发展专项资金 3000 万元。加大人才投入，安排人才公寓项目资金 1500 万元、人才政策兑现 904 万元。

　3.坚持政府过“紧日子”，持续推进财政管理改革。

　一是认真贯彻上级关于厉行节约的各项规定，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。一般性支出压减 5%以上，三公经费支出压减 3%以上。二是深化预算管理改革，完善项目库建设，探索建立集中财力办大事财政政策体系。三是做好“全面落实预算绩效管理”基础工作，提高全县绩效预算管理水平。四是深化公款竞争性存放，上半年对财政专户资金 7.54 亿元、行政事业单位公款 0.69 亿元实施竞争性存放招投标。五是落实民生领域“最多跑一次”改革，深入推进医疗电子票据改革工作。六是深化财政支农体制机制改革，进一步调整完善财政支农政策和资金管理办法。七是强化国有资产管理，加强“资产云”系统建设，对国有资产实行动态管理。

　4.防范化解政府债务，推动融资平台转型。

　根据五年化债专项方案，积极化解隐性债务。积极推动融资

　 平台实体化市场化转型前期工作，目前已按计划发布了天台县国有资本运营有限公司及下属旅游集团、水务集团、交通工程等子公司市场化转型公告，并按要求取得绝大部分债权人的认可，下一阶段将委托中介机构对转型的平台公司开展“双覆盖”财务审计认定工作。

　（二）9 2019 年下半年财政工作计划

　1.做好收支预算管理，开源节流平衡预算。进一步发挥地方财税收入协调领导小组工作职能，提升收入管理的前瞻性和主动性，把握收入主动权；加快土地出让进度，提高土地出让金收入，增强我县可用财力。政府带头“过紧日子”，大力压减一般性支出，确保一般性支出压减 5%以上，力争达到 10%。加大存量资金盘活力度，硬化支出预算执行约束，严控预算追加事项，多渠道缓解财政收支压力，切实保障“三保”支出需求。

　2.落实减税降费政策，切实减轻企业负担。切实做好企业减负措施，确保国家一系列优惠政策转化落地。推进产业数字化，突出“机器换人”，加快数字经济核心制造业发展，助推产业转型升级。支持“凤凰行动”计划，支持高品质产业发展平台建设，拓展、夯实经济发展动能。完善财政激励引导机制，优化营商环境，加强行政事业性收费和政府性基金目录清单管理，切实减轻民营企业负担。深化“放管服”改革，创新招商选资财政引导机制，加大对招商选资的支持力度，落实县委关于激发“天台人经济”活力的决策部署，着力引进一批投资体量大、科技含量高、

　 拉动作用强的优质项目。推动小微金融改革，探索金融助力民营经济发展机制。

　3.深化财政体制改革，建立现代财政制度。一是主攻集中财力办大事，完成我县集中财力办大事财政政策体系建设。二是推动县委出台《全面落实预算绩效管理实施意见》，落实中央和省委关于全面预算绩效管理要求，切实提高财政资金绩效管理水平。三是进一步做好民生保障，切实提高群众幸福感，进一步加大社会保障、卫生健康、教育、农林水等方面的投入。四是多渠道筹措财力，准确把握当前重大政策走向，及时跟踪财政部、省财政厅最新政策信息，大力筹措更多的债券、资金，向上争取政策红利，支持县委、县政府重大项目建设，服务中心工作。

　4.树立风险底线意识，确保财政平稳运行。一是积极落实化债计划。继续完善债务动态监管，严控新增政府债务，切实做好隐性债务化解工作。对照目标任务，责任落实到人，明确时间节点，按照进度要求抓好推进。二是加快推动融资平台公司转型。按照“四个必须”要求，积极推进平台公司市场化、实体化转型。三是关注社保基金风险，对检查审计中发现的问题及时整改，进一步完善被征地农民养老保障相关机制。

　2019 年上半年在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，较好地完成了收支任务，成绩来之不易。下半年，我们将在县委的坚强领导下，严格按照县十六届人大三次会议的决议和要求，统筹抓好稳增长、促改革、惠民生、防风险工作，为全面推

　 进“名县美城”建设，作出新的更大的贡献。

　 天台县 2018 年一般公共预算收入决算 单位：万元

　项

　 目 2017 年

　 决算数 2018年调整预算数 2018 年

　 决算数 为调整后预算％ 比上年 +、-% 一、一般公共预算收入 192068

　207430

　218960

　105.56

　14.00

　（一）税收收入 161548

　175520

　187419

　106.78

　16.01

　 增值税 69963

　75900

　81862

　107.86

　17.01

　 企业所得税 28101

　29820

　25067

　84.06

　-10.80

　 个人所得税 11935

　12700

　11607

　91.39

　-2.75

　 资源税 2493

　2700

　1012

　37.48

　-59.41

　 城市维护建设税 8270

　8880

　9677

　108.98

　17.01

　 房产税 5397

　5960

　7092

　118.99

　31.41

　 印花税 2204

　2500

　2557

　102.28

　16.02

　 城镇土地使用税 2116

　2500

　4070

　162.80

　92.34

　 土地增值税 12358

　13500

　14872

　110.16

　20.34

　 车船税 2546

　2800

　2972

　106.14

　16.73

　 耕地占用税 1644

　2300

　2526

　 53.65

　 契税 14467

　15660

　24082

　153.78

　66.46

　 其他税收收入 54

　300

　23

　7.67

　-57.41

　（二）非税收入 30520

　31910

　31541

　98.84

　3.35

　 专项收入 19917

　21670

　21990

　101.48

　10.41

　其中：教育资金和农田水利资金 10847

　10802

　10653

　98.62

　-1.79

　其他专项收入 9070

　10868

　11337

　104.32

　24.99

　行政事业性收费收入 2475

　2520

　2727 108.21

　10.18

　罚没收入 8394

　6590

　5909 89.67

　-29.60

　国有企业政策性亏损补贴 -4121

　-1000

　-6027

　602.70

　46.25

　国有资源（资产）有偿使用收入 3373

　1650

　6324

　383.27

　87.49

　捐赠收入 0

　0

　 政府住房基金收入 464

　480

　618

　128.75

　33.19

　 项

　 目 2017 年

　 决算数 2018年调整预算数 2018 年

　 决算数 为调整后预算％ 比上年 +、-%

　 其他收入 18

　0

　-100.00

　二、转移性收入 376846

　395685

　429361

　108.51

　13.94

　（一）上级税收返还收入 17225

　16700

　17225

　103.14

　0.00

　（二）上级转移支付收入 213879

　195000

　236883

　121.48

　10.76

　（三）地方政府一般债务收入 35000

　60000

　60000

　100.00

　71.43

　（四）调入资金 78264

　87743

　78318

　89.26

　0.07

　其中：从预算稳定调节基金调入 44410

　70743

　70743 100.00

　59.30

　从政府性基金预算调入 0

　0

　7575

　 从国有资本经营预算调入 0

　0

　 从其他资金调入 33854

　17000

　0 0.00

　-100.00

　（五）使用结转资金 32478

　36242

　36935

　101.91

　13.72

　三、收入合计 568914 603115 648321 107.50

　13.96

　 天台县 2018 年本级一般公共预算支出决算表

　单位：万元

　项

　 目 2017 年

　决算数 2018 年调整预算数 2018 年

　决算数 为调整后预算％ 比上年 +、-% 一、一般公共预算支出 416031 556991 511399 91.81

　22.92

　 （一）一般公共服务支出 50034 59015 59436 100.71

　18.79

　 （二）国防支出 637 1090 1181 108.35

　85.40

　 （三）公共安全支出 26391 29428 29376 99.82

　11.31

　 （四）教育支出 108713 122333 122644 100.25

　12.81

　 （五）科学技术支出 6507 7738 7729 99.88

　18.78

　 （六）文化体育与传媒支出 9788 12254 12937 105.57

　32.17

　 （七）社会保障与就业 45889 73392 60347 82.23

　31.51

　 （八）医疗卫生与计划生育支出 34941 52645 53295 101.23

　52.53

　 （九）节能环保支出 25152 33529 23499 70.09

　-6.57

　 （十）城乡社区支出 16491 19933 22656 113.66

　37.38

　 （十一）农林水支出 51293 75223 57563 76.52

　12.22

　 （十二）交通运输支出 18028 23808 21115 88.69

　17.12

　 （十三）资源勘探信息等支出 3240 8523 6369 74.73

　96.57

　 （十四）商业服务业等支出 2478 5180 3095

　59.75

　24.90

　 （十五）金融支出 43 45 4

　8.89

　-90.70

　 （十六）国土海洋气象等支出 1911 5077

　5896

　116.13

　208.53

　 （十七）住房保障支出 7551 14742

　14626

　99.21

　93.70

　 （十八）粮油物资储备支出 474 458

　37

　8.08

　-92.19

　 （十九）预备费

　 5000

　0.00

　（二十）债务付息支出 6431 7500

　8908

　118.77

　38.52

　 （二十一）债务发行费用支出 39 77

　66

　85.71

　69.23

　 项

　 目 2017 年

　决算数 2018 年调整预算数 2018 年

　决算数 为调整后预算％ 比上年 +、-%

　（二十二）其他支出

　 1

　620

　62000.00

　 二、转移性支出 121448

　95227

　136922

　143.78

　12.74

　 （一）上解上级支出 45206

　41154

　51301

　124.66

　13.48

　 其中：体制上解支出 39779 36277

　44423

　122.45

　11.67

　 出口退税专项上解支出 3027 3027

　3027

　100.00

　0.00

　 专项上解支出 2400 1850

　3851

　208.16

　60.46

　 （二）援助其他地区支出

　 640

　 （三）安排预算稳定调节基金 40000 40000

　49813

　124.53

　24.53

　 （四）调出资金

　0

　（五）安排预算周转金

　0

　（六）调出资金

　0

　（七）地方政府一般债务还本支出

　0

　（八）结转下年 36242 14073

　35168 249.90

　-2.96

　三、支出合计 537479 652218 648321 99.40

　20.62

　 2018 年一般公共预算税收返还和转移支付表

　 单位：万元 预算科目 决算数 预算科目 决算数 一、返还性收入 17,225

　 贫困地区转移支付收入 725

　 所得税基数返还收入 7,892 其他一般性转移支付收入 19,831

　 成品油税费改革税收返还收入 393 三、专项转移支付收入 66,892

　 增值税税收返还收入 9,646

　 一般公共服务 694

　 消费税税收返还收入 1,263

　 外交 0

　 增值税“五五分享”税收返还收入 -1,969

　 国防 0

　 其他返还性收入 0

　 公共安全 0 二、一般性转移支付收入 169,991

　 教育 1,141

　 体制补助收入 13,089

　 科学技术 352

　 均衡性转移支付收入 8,216

　 文化体育与传媒 2,083

　 县级基本财力保障机制奖补资金收入 15,485

　 社会保障和就业 5,276

　 结算补助收入 31,324

　 医疗卫生与计划生育 1,734

　资源枯竭型城市转移支付补助收入 0

　 节能环保 4,695

　 企业事业单位划转补助收入 0

　 城乡社区 681

　成品油税费改革转移支付补助收入 538

　 农林水 19,523

　 基层公检法司转移支付收入 2,340

　 交通运输 16,956

　 城乡义务教育转移支付收入 9,963

　 资源勘探信息等 5,043

　 基本养老金转移支付收入 10,213

　 商业服务业等 456

　 城乡居民医疗保险转移支付收入 13,722

　 金融 0

　 农村综合改革转移支付收入 7,403

　 国土海洋气象等 969

　 产粮(油)大县奖励资金收入 0

　 住房保障 7,289

　 重点生态功能区转移支付收入 19,343

　 粮油物资储备 0

　 固定数额补助收入 17,799

　 其他收入 0

　 革命老区转移支付收入 0 四、上解上级支出 51,301

　 民族地区转移支付收入 0

　体制上解支出 44,423

　 边疆地区转移支付收入 0

　专项上解支出 6,878

　 2018 年一般公共预算专项转移支付分地区、分项目 项目 赤城街道 始丰街道 福溪街道 平桥镇

　白鹤镇 坦头镇 三合镇

　备注：我县实行乡财县管财政体制，因此不存在对下转移支付和分地区转移支付，故公开空白表格

　 天台县 2018 年本级一般公共预算支出功能分类表

　单位：万元 科目名称 2017 年执行数 2018 年调整后预算数 2018 年执行数 比上年+-% 为预算的% 一般公共预算支出合计 416031

　556991 511399

　22.92 91.81

　一般公共服务支出 50034

　59015 59436

　18.79 100.71

　人大事务 1148

　1542 1448

　26.13 93.90

　行政运行 796

　1138 1159

　45.60 101.85

　一般行政管理事务 0

　0 0

　机关服务 0

　0 0

　人大会议 145

　145 145

　0.00 100.00

　人大立法 0

　0 0

　人大监督 15

　15 8

　-46.67 53.33

　人大代表履职能力提升 0

　0 0

　代表工作 60

　80 74

　23.33 92.50

　人大信访工作 0

　0 0

　事业运行 40

　69 51

　27.50 73.91

　其他人大事务支出 92

　95 11

　-88.04 11.58

　政协事务 968

　1268 1149

　18.70 90.62

　行政运行 604

　856 852

　41.06 99.53

　一般行政管理事务 0

　0 0

　政协会议 102

　110 110

　7.84 100.00

　委员视察 0

　23 16

　 69.57

　参政议政 20

　20 20

　0.00 100.00

　事业运行 59

　70 41

　-30.51 58.57

　其他政协事务支出 183

　189 110

　-39.89 58.20

　政府办公厅(室)及相关机构事务 24929

　28274 28362

　13.77 100.31

　行政运行 14728

　17817 18881

　28.20 105.97

　一般行政管理事务 2323

　2351 2325

　0.09 98.89

　信访事务 191

　195 233

　21.99 119.49

　参事事务 0

　0 0

　事业运行 2092

　2180 2510

　19.98 115.14

　其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 5595

　5731 4413

　-21.13 77.00

　发展与改革事务 1251

　1737 2083

　66.51 119.92

　行政运行 745

　966 1029

　38.12 106.52

　一般行政管理事务 23

　10 10

　-56.52 100.00

　 科目名称 2017 年执行数 2018 年调整后预算数 2018 年执行数 比上年+-% 为预算的%

　 机关服务 0

　0 0

　战略规划与实施 18

　30 30

　66.67 100.00

　物价管理 0

　13 13

　 100.00

　应对气候变化管理事务 0

　0 0

　事业运行 294

　306 373

　26.87 121.90

　其他发展与改革事务支出 171

　412 628

　267.25 152.43

　统计信息事务 743

　1002 1019

　37.15 101.70

　行政运行 364

　382 415

　14.01 108.64

　一般行政管理事务 25

　47 47

　88.00 100.00

　机关服务 0

　0 0

　信息事务 0

　0 0

　专项统计业务 50

　40 21

　-58.00 52.50

　统计管理 15

　15 15

　0.00 100.00

　专项普查活动 30

　251 243

　710.00 96.81

　统计抽样调查 100

　75 53

　-47.00 70.67

　事业运行 159

　192 225

　41.51 117.19

　其他统计信息事务支出 0

　0 0

　财政事务 3847

　4747 4941

　28.44 104.09

　行政运行 2314

　2937 3136

　35.52 106.78

　一般行政管理事务 304

　193 177

　-41.78 91.71

　机关服务 0

　0 0

　预算改革业务 0

　0 0

　财政国库业务 0

　145 112

　 77.24

　财政监察 0

　0 0

　信息化建设 0

　66 66

　 100.00

　财政委托业务支出 150

　150 150

　0.00 100.00

　事业运行 743

　910 954

　28.40 104.84

　其他财政事务支出 336

　346 346

　2.98 100.00

　税收事务 3251

　4182 3754

　15.47 89.77

　行政运行 1683

　1891 1191

　-29.23 62.98

　一般行政管理事务 850

　1191 1377

　62.00 115.62

　机关服务 0

　0 0

　税务办案 60

　50 50

　-16.67 100.00

　税务登记证及发票管理 0

　0 0

　代扣代收代征税款手续费 500

　700 700

　40.00 100.00

　税务宣传 0

　0 0

　协税护税 0

　0 0

　 科目名称 2017 年执行数 2018 年调整后预算数 2018 年执行数 比上年+-% 为预算的%

　 信息化建设 100

　100 100

　0.00 100.00

　事业运行 0

　0 0

　其他税收事务支出 58

　250 336

　479.31 134.40

　审计事务 481

　577 522

　8.52 90.47

　行政运行 273

　295 302

　10.62 102.37

　一般行政管理事务 0

　0 0

　机关服务 0

　0 0

　审计业务 30

　100 21

　-30.00 21.00

　审计管理 31

　28 28

　-9.68 100.00

　信息化建设 10

　8 8

　-20.00 100.00

　事业运行 137

　146 163

　18.98 111.64

　其他审计事务支出 0

　0 0

　人力资源事务 1187

　1272 1580

　33.11 124.21

　行政运行 801

　840 962

　20.10 114.52

　一般行政管理事务 35

　35 44

　25.71 125.71

　军队转业干部安置 2

　7 3

　50.00 42.86

　公务员招考 10

　0 0

　-100.00

　公务员综合管理 0

　0 0

　事业运行 254

　290 345

　35.83 118.97

　其他人力资源事务支出 85

　100 226

　165.88 226.00

　纪检监察事务 985

　2463 2734

　177.56 111.00

　行政运行 668

　1605 1817

　172.01 113.21

　一般行政管理事务 40

　101 77

　92.50 76.24

　机关服务 0

　0 0

　大案要案查处 50

　120 120

　140.00 100.00

　派驻派出机构 0

　0 0

　中央巡视 0

　0 0

　事业运行 93

　101 115

　23.66 113.86

　其他纪检监察事务支出 134

　536 605

　351.49 112.87

　商贸事务 1054

　787 402

　-61.86 51.08

　行政运行 207

　40 47

　-77.29 117.50

　对外贸易管理 208

　212 203

　-2.40 95.75

　国际经济合作 0

　2 2

　 100.00

　外资管理 10

　4 4

　-60.00 100.00

　国内贸易管理 5

　5 5

　0.00 100.00

　招商引资 66

　152 112

　69.70 73.68

　事业运行 143

　8 6

　-95.80 75.00

　 科目名称 2017 年执行数 2018 年调整后预算数 2018 年执行数 比上年+-% 为预算的%

　 其他商贸事务支出 415

　364 23

　-94.46 6.32

　工商行政管理事务 3384

　3723 3894

　15.07 104.59

　行政运行 2988

　3172 3314

　10.91 104.48

　一般行政管理事务 0

　87 87

　 100.00

　机关服务 0

　0 0

　工商行政管理专项 70

　65 65

　-7.14 100.00

　执法办案专项 35

　30 30

　-14.29 100.00

　消费者权益保护 10

　10 10

　0.00 100.00

　信息化建设 0

　0 0

　事业运行 84

　130 148

　76.19 113.85

　其他工商行政管理事务支出 197

　229 240

　21.83 104.80

　质量技术监督与检验检疫事务 565

　645 519

　-8.14 80.47

　行政运行 110

　152 127

　15.45 83.55

　质量技术监督行政执法及业务管理 95

　85 85

　-10.53 100.00

　事业运行 153

　159 158

　3.27 99.37

　其他质量技术监督与检验检疫事务支出 207

　249 149

　-28.02 59.84

　宗教事务 273

　259 264

　-3.30 101.93

　行政运行 103

　112 88

　-14.56 78.57

　一般行政管理事务 27

　1 21

　-22.22 2100.00

　机关服务 0

　0 0

　宗教工作专项 70

　73 72

　2.86 98.63

　事业运行 65

　70 80

　23.08 114.29

　其他宗教事务支出 8

　3 3

　-62.50 100.00

　港澳台侨事务 224

　238 282

　25.89 118.49

　行政运行 129

　136 122

　-5.43 89.71

　台湾事务 32

　34 68

　112.50 200.00

　华侨事务 13

　3 3

　-76.92 100.00

　事业运行 34

　39 56

　64.71 143.59

　其他港澳台侨事务支出 16

　26 33

　106.25 126.92

　档案事务 219

　253 246

　12.33 97.23

　行政运行 179

　183 186

　3.91 101.64

　其他档案事务支出 40

　70 60

　50.00 85.71

　民主党派及工商联事务 224

　252 287

　28.13 113.89

　行政运行 205

　211 256

　24.88 121.33

　事业运行 19

　21 10

　-47.37 47.62

　 科目名称 2017 年执行数 2018 年调整后预算数 2018 年执行数 比上年+-% 为预算的%

　 其他民主党派及工商联事务支出 0

　20 21

　 105.00

　群众团体事务 1142

　1152 1231

　7.79 106.86

　行政运行 558

　572 607

　8.78 106.12

　一般行政管理事务 0

　0 0

　机关服务 0

　0 0

　厂务公开 5

　0 0

　-100.00

　工会疗养休养 0

　0 0

　事业运行 174

　183 173

　-0.57 94.54

　其他群众团体事务支出 405

　397 451

　11.36 113.60

　党委办公厅(室)及相关机构事务 1082

　1350 1331

　23.01 98.59

　行政运行 609

　815 839

　37.77 102.94

　一般行政管理事务 31

　3 1

　-96.77 33.33

　机关服务 0

　0 0

　专项业务 172

　253 215

　25.00 84.98

　事业运行 208

　209 228

　9.62 109.09

　其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 62

　70 48

　-22.58 68.57

　组织事务 925

　978 850

　-8.11 86.91

　行政运行 518

　555 499

　-3.67 89.91

　一般行政管理事务 0

　0 0

　机关服务 0

　0 0

　事业运行 37

　36 45

　21.62 125.00

　其他组织事务支出 370

　387 306

　-17.30 79.07

　宣传事务 722

　827 877

　21.47 106.05

　行政运行 413

　450 475

　15.01 105.56

　一般行政管理事务 186

　193 185

　-0.54 95.85

　机关服务 0

　0 0

　事业运行 102

　130 166

　62.75 127.69

　其他宣传事务支出 21

　54 51

　142.86 94.44

　统战事务 369

　433 495

　34.15 114.32

　行政运行 277

　298 349

　25.99 117.11

　一般行政管理事务 20

　15 8

　-60.00 53.33

　机关服务 0

　0 0

　事业运行 38

　69 74

　94.74 107.25

　其他统战事务支出 34

　51 64

　88.24 125.49

　其他共产党事务支出 1061

　1034 1162

　9.52 112.38

　行政运行 461

　494 466

　1.08 94.33

　 科目名称 2017 年执行数 2018 年调整后预算数 2018 年执行数 比上年+-% 为预算的%

　 一般行政管理事务 161

　134 134

　-16.77 100.00

　机关服务 0

　0 0

　事业运行 46

　50 59

　28.26 118.00

　其他共产党事务支出 393

　356 503

　27.99 141.29

　其他一般公共服务支出(款) 0

　20 4

　 20.00

　国家赔偿费用支出 0

　20 4

　 20.00

　其他一般公共服务支出(项) 0

　0 0

　国防支出 637

　1090 1181

　85.40 108.35

　国防动员 637

　1090 1181

　85.40 108.35

　兵役征集 162

　174 160

　-1.23 91.95

　经济动员 0

　0 0

　人民防空 200

　670 670

　235.00 100.00

　交通战备 0

　0 0

　国防教育 10

　10 10

　0.00 100.00

　预备役部队 0

　0 0

　民兵 170

　200 309

　81.76 154.50

　边海防 0

　0 0

　其他国防动员支出 95

　36 32

　-66.32 88.89

　其他国防支出(款) 0

　0 0

　其他国防支出(项) 0

　0 0

　公共安全支出 26391

　29428 29376

　11.31 99.82

　武装警察 599

　643 648

　8.18 100.78

　内卫 0

　0 0

　边防 0

　0 0

　消防 519

　563 568

　9.44 100.89

　警卫 80

　80 80

　0.00 100.00

　公安 17786

　20288 20041

　12.68 98.78

　行政运行 11390

　13070 15417

　35.36 117.96

　一般行政管理事务 420

　542 421

　0.24 77.68

　机关服务 0

　0 0

　治安管理 186

　280 464

　149.46 165.71

　国内安全保卫 0

　14 14

　 100.00

　刑事侦查 171

　141 150

　-12.28 106.38

　经济犯罪侦查 0

　0 0

　出入境管理 0

　0 0

　行动技术管理 200

　210 0

　-100.00 0.00

　防范和处理邪教犯罪 26

　30 29

　11.54 96.67

　 科目名称 2017 年执行数 2018 年调整后预算数 2018 年执行数 比上年+-% 为预算的%

　 禁毒管理 186

　246 361

　94.09 146.75

　道路交通管理 4176

　4444 1450

　-65.28 32.63

　网络侦控管理 0

　176 130

　 73.86

　反恐怖 50

　50 50

　0.00 100.00

　居民身份证管理 0

　0 0

　网络运行及维护 134

　100 186

　38.81 186.00

　拘押收教场所管理 383

　412 440

　14.88 106.80

　警犬繁育及训养 0

　8 8

　 100.00

　信息化建设 0

　35 32

　 91.43

　事业运行 5

　5 5

　0.00 100.00

　其他公安支出 459

　525 884

　92.59 168.38

　检察 2245

　2228 2183

　-2.76 97.98

　行政运行 1671

　1660 1756

　5.09 105.78

　一般行政管理事务 75

　83 83

　10.67 100.00

　机关服务 0

　0 0

　查办和预防职务犯罪 10

　0 0

　-100.00

　公诉和审判监督 27

　20 20

　-25.93 100.00

　侦查监督 25

　22 22

　-12.00 100.00

　执行监督 25

　15 15

　-40.00 100.00

　控告申诉 25

　15 15

　-40.00 100.00

　“两房”建设 0

　0 0

　事业运行 104

　110 136

　30.77 123.64

　其他检察支出 283

　303 136

　-51.94 44.88

　法院 4240

　4498 4700

　10.85 104.49

　行政运行 2859

　2908 3264

　14.17 112.24

　一般行政管理事务 74

　92 100

　35.14 108.70

　机关服务 0

　0 0

　案件审判 350

　366 275

　-21.43 75.14

　案件执行 654

　678 478

　-26.91 70.50

　“两庭”建设 161

　266 361

　124.22 135.71

　事业运行 132

　149 160

　21.21 107.38

　其他法院支出 10

　39 62

　520.00 158.97

　司法 1472

　1721 1804

　22.55 104.82

　行政运行 993

　1067 1257

　26.59 117.81

　一般行政管理事务 0

　0 0

　机关服务 0

　0 0

　基层司法业务 236

　288 179

　-24.15 62.15

　 科目名称 2017 年执行数 2018 年调整后预算数 2018 年执行数 比上年+-% 为预算的%

　 普法宣传 0

　30 30

　 100.00

　律师公证管理 16

　16 16

　0.00 100.00

　法律援助 129

　159 139

　7.75 87.42

　司法统一考试 0

　0 0

　仲裁 0

　0 0

　社区矫正 71

　137 141

　98.59 102.92

　司法鉴定 0

　0 0

　事业运行 27

　24 24

　-11.11 100.00

　其他司法支出 0

　0 18

　其他公共安全支出(款) 49

　50 0

　-100.00 0.00

　其他公共安全支出(项) 49

　50 0

　-100.00 0.00

　其他消防 0

　0 0

　教育支出 108713

　122333 122644

　12.81 100.25

　教育管理事务 1409

　1456 1950

　38.40 133.93

　行政运行 331

　347 465

　40.48 134.01

　一般行政管理事务 0

　0 0

　机关服务 0

　0 0

　其他教育管理事务支出 1078

　1109 1485

　37.76 133.90

　普通教育 87231

　107540 99274

　13.81 92.31

　学前教育 4210

　5154 5236

　24.37 101.59

　小学教育 35180

　40548 39552

　12.43 97.54

　初中教育 23684

　28576 26937

　13.74 94.26

　高中教育 13699

　17300 15952

　16.45 92.21

　高等教育 28

　28 22

　-21.43 78.57

　化解农村义务教育债务支出 0

　0 0

　化解普通高中债务支出 0

　0 0

　其他普通教育支出 10430

　15934 11575

　10.98 72.64

　职业教育 7289

　9511 9054

　24.21 95.20

　职业高中教育 6464

　8008 7689

　18.95 96.02

　高等职业教育 0

　0 0

　其他职业教育支出 825

　1503 1365

　65.45 90.82

　广播电视教育 132

　183 143

　8.33 78.14

　广播电视学校 132

　183 143

　8.33 78.14

　特殊教育 467

　559 591

　26.55 105.72

　特殊学校教育 467

　559 591

　26.55 105.72

　工读学校教育 0

　0 0

　其他特殊教育支出 0

　0 0

　 科目名称 2017 年执行数 2018 年调整后预算数 2018 年执行数 比上年+-% 为预算的%

　 进修及培训 1299

　1385 1451

　11.70 104.77

　教师进修 540

　581 558

　3.33 96.04

　干部教育 759

　804 893

　17.65 111.07

　培训支出 0

　0 0

　退役士兵能力提升 0

　0 0

　其他进修及培训 0

　0 0

　教育费附加安排的支出 130

　140 20

　-84.62 14.29

　其他教育费附加安排的支出 130

　140 20

　-84.62 14.29

　其他教育支出(款) 10756

　1559 10161

　-5.53 651.76

　其他教育支出(项) 10756

　1559 10161

　-5.53 651.76

　科学技术支出 6507

　7738 7729

　18.78 99.88

　科学技术管理事务 297

　456 520

　75.08 114.04

　行政运行 219

　369 408

　86.30 110.57

　一般行政管理事务 0

　0 0

　机关服务 0

　0 0

　其他科学技术管理事务支出 78

　87 112

　43.59 128.74

　技术研究与开发 170

　544 344

　102.35 63.24

　机构运行 0

　0 0

　应用技术研究与开发 170

　544 344

　102.35 63.24

　科技条件与服务 57

　199 376

　559.65 188.94

　其他科技条件与服务支出 57

　199 376

　559.65 188.94

　社会科学 49

　50 7

　-85.71 14.00

　其他社会科学支出 49

　50 7

　-85.71 14.00

　科学技术普及 284

　287 140

　-50.70 48.78

　机构运行 155

　155 52

　-66.45 33.55

　科普活动 60

　60 49

　-18.33 81.67

　其他科学技术普及支出 69

　72 39

　-43.48 54.17

　科技交流与合作 147

　197 184

　25.17 93.40

　其他科技交流与合作支出 147

　197 184

　25.17 93.40

　其他科学技术支出 5503

　6005 6158

　11.90 102.55

　科技奖励 0

　100 100

　 100.00

　其他科学技术支出 5503

　5905 6058

　10.09 102.59

　文化体育与传媒支出 9788

　12254 12937

　32.17 105.57

　文化 5666

　6599 7937

　40.08 120.28

　行政运行 361

　370 460

　27.42 124.32

　图书馆 203

　207 165

　-18.72 79.71

　艺术表演团体 83

　86 40

　-51.81 46.51

　 科目名称 2017 年执行数 2018 年调整后预算数 2018 年执行数 比上年+-% 为预算的%

　 文化活动 0

　0 0

　群众文化 297

　297 297

　0.00 100.00

　文化交流与合作 0

　0 0

　文化创作与保护 81

　88 35

　-56.79 39.77

　文化市场管理 10

　22 22

　120.00 100.00

　其他文化支出 4631

　5529 6918

　49.38 125.12

　文物 308

　461 422

　37.01 91.54

　文物保护 141

　237 95

　-32.62 40.08

　博物馆 167

　194 190

　13.77 97.94

　历史名城与古迹 0

　30 0

　 0.00

　其他文物支出 0

　0 137

　体育 672

　747 886

　31.85 118.61

　行政运行 157

　161 160

　1.91 99.38

　一般行政管理事务 0

　0 0

　机关服务 0

　0 0

　运动项目管理 0

　0 0

　体育竞赛 37

　40 5

　-86.49 12.50

　体育训练 82

　94 87

　6.10 92.55

　体育场馆 10

　10 10

　0.00 100.00

　群众体育 91

　94 111

　21.98 118.09

　体育交流与合作 0

　0 0

　其他体育支出 295

　348 513

　73.90 147.41

　新闻出版广播影视 1576

　1646 1538

　-2.41 93.44

　其他新闻出版广播影视支出 1576

　1646 1538

　-2.41 93.44

　其他文化体育与传媒支出(款) 1566

　2801 2154

　37.55 76.90

　宣传文化发展专项支出 0

　0 0

　文化产业发展专项支出 0

　0 0

　其他文化体育与传媒支出(项) 1566

　2801 2154

　37.55 76.90

　社会保障和就业支出 45889

　73392 60347

　31.51 82.23

　人力资源和社会保障管理事务 1248

　1633 1452

　16.35 88.92

　行政运行 0

　520 541

　 104.04

　劳动保障监察 5

　5 5

　0.00 100.00

　就业管理事务 302

　203 123

　-59.27 60.59

　社会保险业务管理事务 0

　0 0

　信息化建设 0

　0 0

　社会保险经办机构 570

　263 308

　-45.96 117.11

　劳动人事争议调节仲裁 4

　10 10

　150.00 100.00

　 科目名称 2017 年执行数 2018 年调整后预算数 2018 年执行数 比上年+-% 为预算的%

　 其他人力资源和社会保障管理事务支出 367

　532 465

　26.70 87.41

　民政管理事务 1169

　1665 1336

　14.29 80.24

　行政运行 405

　433 449

　10.86 103.70

　一般行政管理事务 0

　0 0

　机关服务 0

　0 0

　拥军优属 74

　115 83

　12.16 72.17

　老龄事务 170

　199 213

　25.29 107.04

　民间组织管理 26

　0 0

　-100.00

　行政区划和地名管理 75

　26 87

　16.00 334.62

　其他民政管理事务支出 419

　892 504

　20.29 56.50

　行政事业单位离退休 16690

　16007 13519

　-19.00 84.46

　归口管理的行政单位离退休 0

　0 0

　事业单位离退休 55

　0 0

　-100.00

　离退休人员管理机构 0

　0 0

　未归口管理的行政单位离退休 299

　307 340

　13.71 110.75

　机关事业单位基本养老保险缴费支出 7836

　7398 7905

　0.88 106.85

　机关事业单位职业年金缴费支出 4500

　2902 2930

　-34.89 100.96

　对机关事业单位基本养老保险基金的补助 300...

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