机器公司组织管理模式

　XX 重工管理模式

　XX 重工集团有限公司营销一、二部业务流程及关系图

　 政策、目标

　 公司经营计划、市场供求

　市场营销计划

　 主管副总 合同（订单）、 销售情况

　011

　 市场需求预测、营销计划（包括销售计划、市场开发计划、资金需求计划、人力资源需求计划等）

　 生产部

　 经审批

　 财务部

　方 法

　研究所

　 营销科长、部长

　售后部

　 目标市场、竞争状况、潜在市场

　营销政策、营销策划 方案（CI）、促销 活动（资料、座谈会、演示会等）

　 各片区

　合同法

　销售策划员

　 市场价格

　市场开发组织、

　实施公关与商务谈判、贷款回收（策

　划及依法催款）

　用

　 客户咨询接待、 销售发运组织及销售服务

　规范、指标

　营销业务员

　区域经济环境、客户情况

　片区营销业务监管（人员

　调配及档案

　管理、片区建设合同和

　 费用审查等）

　方法、制度

　 销售经理、部长

　 销售投入产出情况、广告经济效果

　 销售完成情况及

　销售分析报告、业

　务考核等

　销售分析员、部长

　XX 重工集团有限公司售后服务部业务流程及关系图

　质量规范、标准

　公司经营计划、市场信息合

　售后服务政策与计划（资金需求）、业务管理人员调配与考核：售后服务维修、安装调试

　同、技术改进通知

　经审批

　规

　范

　售后服务员、部长

　执行

　 客户咨询申请、质量跟踪通知

　 售后技术服务报告 （单）、配套设计、咨询

　服务等

　 合同法、制度

　售后工程师

　客户配件需求及维修申请

　 配件销售合同（提 货单）、配件（自制）计划及资金需求、

　 维修情况记录报告

　 程序

　 程序、制度

　配销管理员

　发货通知（营销部）

　 产品发运、押运、

　成品库存管理

　 （账）货物签收

　单等

　规范、方法

　 发运员、仓库管理员

　 投诉处理及其记

　 客户资信情况及反馈

　录、客户联络、客

　 户档案、信息报告

　 信息管理员

　XX 重工集团有限公司 XX 研究所业务流程及关系图

　 程序、规范

　公司经营计划、市场调查合

　新产品计划、产品改进计划、（参与项目论证）、试制计划、开发费用（资金）计划、人力资源需求计划

　同（订单）、行业竞争动态

　经审批

　 设计规范、标准

　计划调研员﹡

　 执行

　 产品使用情况、用户需求、产品功能结构

　（工程）产品图纸、设计计算文件、改进策划、改进设计说明、采购清单（文件）等

　 工艺规范、能力

　项目工程师

　工艺过程及成本、质量要求、材料性能

　 工艺文件（卡）、工装图纸、工时、材料定额、工装设备需求、工艺改进

　会计制度、财务准则

　项目工艺师

　技术图纸、工艺文件、方式、途径

　试制试验报告、鉴定文件、改进建议

　标准、规范

　 标准、

　车间主任、专家

　国际标准、技术参数、产品性能、管理技术

　 图纸、工艺文件

　 标准工艺规程

　资料管理员

　XX 重工集团有限公司质量保证部业务流程及关系图

　质量规范、标准

　公司经营计划、市场要求质

　质量计划（目标、方针、指标及要求）、质量保证策划方案、质量体系建立组织、资金需求计划、质量考核（标准）等

　 量信息、 反馈

　 经审批

　 标准、图纸

　计划员、部长

　 执行

　工艺文件、外购外协件、企业情况

　工序及零件检验、装配试车验收、检验报告、外购外协件质量检验报告

　 方法、工具

　质量检验员、科长

　生产状况、生产过程、设备状况

　地区

　 质量数据记录、监控结果记录及报告、选题数据（库）管理

　 标准、方法

　质量管理员、科长

　 送检单、计量、化验要求、试验通知

　计量、化验报告、

　试验报告

　方法、规范

　 标准、

　计量员、化验员

　各车间质量问题报告、客户和市场质量问题记录、采购质量动态

　 质量分析报告、

　质量控制实施报告

　质量分析员、部长

　XX 重工集团有限公司生产管理部业务流程及关系图 图

　 政策

　公司经营计划、市场供求合

　年、月生产计划（产量、品种）、物料需求计划、设备能力计划、资金需求计划

　 同、库存信息、销售情况

　经审批

　 主计划、定额

　 执行

　部长、生产计划员

　 工时定额（成本定额）、工资计划、人员

　生产周（或旬）计划、工序能力、工序控制、生产进度计划、成本定额控制

　规范、方法

　车间主任、计划员

　 水、电、气、人员状况、各部门计划

　地 生产资源调度、与其它部门的管理体制协调设备采购与维修、

　 劳动（技术）安全 管理

　 方法

　生产调度员、部长

　财务报表、车间报表、生产费用单据等、生产状况数据

　生产完成情况分析、统计报告等

　 标准、

　统计分析员、部长

　XX 重工集团有限公司物资供应部业务流程及关系图

　标准、定额

　公司经营计划

　年、月外协、采购计划（资金、人员调配、定额、价格、要求）、业务人员的考核（表）等 市场供求

　经审批

　价格、要求

　 计划员、部长

　执行

　车间旬生产计划及生产

　 外协合同签订及相关业务

　完成情况、协作单位

　 价 格

　 外协业务员﹡

　 供应渠道与供应商

　 国内采购合 同及相关业务、国外进口合同及相关业务

　方式

　 采购业务员﹡

　 交通状况、运输计划及成本

　 运输调度计划（派车单等）

　标准、方法

　 计划员

　 入库单、领料单、发票、出库单等

　库存报表、库存控制

　方 法

　 仓库管理员

　 供应商情况调查、市场供求变化、供应商及货源结构等

　 供应商档案、合同执行情况

　统计报告

　 统计分析员等

　XX 重工集团有限公司计划财务部业务流程及关系图

　政策、法律

　公司发展战略、部门计划

　 （公司发展规划）、公司经策划安、公司经营计划（年度）方案、月度计划（下达）

　 草案、经济环境、市场动态

　经审批

　 方法、政策

　计划科长、部长

　执行

　 部门资金需求计划、资金市场状况

　筹资策划方案、财务及成本计划、配合资金组织、资金的调配与平衡等

　经审批

　 标准、制度、准则

　计划员、资金科长

　执行

　 定额（工时、材料消耗）、分厂报表、发票、费用单据（管理、

　 成本定额、成本核算（明细帐、台帐、总帐等）、财务预算安销售

　销售及工程等）内部结算单（领料等）、银行及现金凭证等

　 收入（利润）核算（帐表）、资金核算、财务核算、仓库监管、会计报表

　 方

　法

　核算员、会计科长

　销售完成情况、资金使用情况、成本差异表、定额完成情况

　 成本及财务分析监督报告成本控制方案、措施等

　 制度、政策

　 标准、

　 财务分析员、部长

　工商税务审计通知及凭证

　工商税务登记

　审计 报告

　 会计科长、部长

　XX 重工集团有限公司人力资源部业务流程及关系图

　 政 策

　公司发展战略、人才市场动态

　 公司人力资源规划（方案）、人力资源评审组织及评审报告、招聘策划案、年度人力资源需求计划、培训计划

　 公司经营计划、部门人员需求

　资金计划及月度部门工作计划

　经审批

　 执行

　各部门负责人、部长

　 法规

　 人力资源要求、来源、渠道、市场供求状况

　招聘组织、人员寻聘、审查及选聘、员工培训目标分析、培训事务管理等

　 标准、原则

　招聘员、培训员

　生产经营过程、员工绩效、相关部门工作情况

　 部门设置、岗位分析、监督考核、人事任免、人力资源配置、

　 对内对外人事关系

　协调

　 方

　法

　 监督员、部长

　 政府人事文件、公司人事关系变动记录、劳动保险需求（政策）

　 人事档案、工资、 劳动保险等、

　 事务管理及统计分

　析报告

　 标准、

　内勤（管理）员

　XX 重工集团有限公司投资发展部业务流程及关系图

　 法律、制度

　国际经济形势、国别经济比

　投资环境分析、国家经济政策（进出口、税收、投资等）研究报告、政府公关策划案

　 较和国内发展状况

　 政策、方法

　政策分析员

　 国家和地区经济发展战略、经济结构

　战略资源分析、战略研究（经营规模、投资方向）、战略规划、战略规划实施与

　调整（阶段、步骤）

　经审批

　 目标、方法

　系统工程师、战略专家小组

　 执行

　 市场竞争状况、市场需求

　地

　组织市场调查与预测、产品开发论证、项目可行性分析报告

　 方式、规范

　 项目评估师

　资本市场状况、产业结构、国际证券市场动态

　 融资策划案、资产重组（兼并、收购）

　标准、

　投资项目经理

　XX 重工集团有限公司后勤保障部业务流程及关系图

　政 策

　公司经营计划

　 后勤保障计划（资金需求计划）、值班安排、费用审查、考核报告 经审批

　法 律

　执行

　部 长

　治安策划案、紧急 任务处理、相关文件传达处理、治安任务执行报告、治安信息反馈

　定额

　 保卫科长、治安员

　 部门办公用品需求

　办公用品（非生产性资产）计划、行政费用核算（账表）及报表

　标准

　 后勤会计员

　接待计划、接待要求、生活需求

　后勤设施需求计划、招待所管理及财务报

　标准

　行政科长

　市场状况

　 用餐计划挂管理、车辆管理及报表

　 食堂管理员、队长

　XX 重工集团有限公司基建管理部业务流程有关系图

　法规、政策

　公司战略规划

　 （参与）基建项目产项论证、提出基建计划（资金需求）、项目计划有施工招标等 公司经营计划

　 经审批

　标准、方法

　 基建工程师、部长

　执行

　 工程设计和施工方案

　 工程预决算（工程成本核算）、项目资料管理（归档）

　 标准、规范

　 预决算员

　工程设计及施工图纸、施工进展情况

　施工监管及验收报告（造价、质量、工期）

　施工技术人员

　要求

　设施问题报告单及维修申请

　物业维修、绿化管理

　 物业管理员

　XX 重工集团有限公司总经理办公室业务流程及关系图

　 政策、目标、法律

　 公司经营计划

　 公司内部和外部文件档案管理、公司整体公关策划案及对外事务管理

　主

　任

　 方式、要求

　 总经理事务要求

　文件起草、事务 处理报告及文秘管理

　秘书、科长

　标准、法规

　公司以外来访（来人、函、电）

　函电处理、对外行政接待联络 （派车）

　公司法律事务处理

　律师、主任

　XX 重工计划 制订下达流程图

　否

　 是

　 否

　 是

　X XX 重工人员聘用流程图

　 否

　 招聘方案、员工编制

　 否

　是

　 不合格

　合格

　 不合格

　合格

　不合格

　 X XX 重工资金申请、审批程序图

　合格

　不合格

　 否

　 否

　 是

　 否

　是

　工作业务流程与关系设计说明

　一、XX 重工主要业务过程及部门业务流程的设计意图与设计方法说明 7

　 公司的主要业务过程和部门业务流程及关系图是在企业实际经营过程调查分析的基础上采用当前国际上应用于最广泛的复杂系统设计和分析工具（IDEF 方法）绘制和设计出来的，力图反映企业主要业务过程和部门业务关系的实际，基本符合现代企业生产经营模式的特征和要求。

　二、XX 重工部门业务流程及关系图设计说明

　公司部门业务流程及关系设计原依据是 XX 公司目前的业务过程、经营状况及发展思路，参照国际、国内现代企业经营过程及同行业企业的运作模式和经验，主要规范部门的业务过程，理顺部门之间的业务关系。因此，部门业务流程设计来源于公司的实际状况而又不局限于目前公司的现行业务过程。

　 鉴于公司处于发展过程中，对于公司三个浊同产品的研究所公设计了一个业务流程，意在反映产品开发的规范化过程而避开不确定因素所造成的业务流程缺陷，使研究所发展富有想象空间。

　 鉴于公司产品营销状况及发展需要，对于公司的两个不同产品营销部也只高了一个业务流程，意在集中公司的营销资源、理顺营销业务流程，便于公司营销战略的实施和整体营销策划，实际营销资源共享。

　三、XX 重工业务流程及关系图的符号说明 公司部门业务流程图采用 IDEF 方法，绘出部门层业务（职能）流程图，没有展开细化。图中框盒表示活动、职能或某项工作（抽象形式）；盒上边箭头表示控制信息（输入）；盒右边箭头表示信息输入（即业务需要）；盒右边箭头表示业务输出（结果形式）和送达关系；盒下边箭头表示从事该业务的主体（见下图）。图左边框为信息送达单位。

　 控制 输入

　 输出

　人或设备

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