行政人事部检查表

　3 5.3 组织的角色、职责和权限

　询问部门负责人的职责是什么？ 主要包括文件/记录控制、人力资源管理、组织实施内审等 √ 2 6.2 质量目标及其实现的策划

　询问部门目标是什么？ 办公室质量目标：培训计划落实率 100%；重要岗位持证上岗率 100%；体系文件受控率

　 √ 7.1.2人员

　-询问组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据岗位职责所要求的能力安排人员？ 查人员培训记录 -分配了职能分配表，制定了岗位职责任职要求，对人员定期进行考核与评价，对于不符合要求的人员进行培训，培训后仍然无法达到要求的进行调岗。

　√ 7.1.6组织的知识

　-公司有哪些组织知识？ -公司的文化、精神、价值观，以及对以往项目的经验教训总结。

　√ 7.2 能力

　1.询问：怎样管理人力资源。

　2.抽查人力资源的管理记录如培训计划、员工考卷、考核记录、培训效果等。

　答：根据生产需要，编制质量管理规范，明确全公司各类岗位的教育、培训、技能和经历要求，配备合格的人员，确保从事影响产品质量工作的人员均能够胜任其工作。

　制定质量管理规范时充分考虑了教育、培训、技能和经历等方面的内容。

　抽查《培训计划》的内容与文件相符。b.提供了 1季度的培训记录。

　无特殊工种，不需要提供上岗证。

　√ 7.3

　意识

　-询问如何传达公司的质量方针、目标 -组织培训宣导公司质量方针、目标 √ 7.4 沟通

　－有哪些沟通方式？

　－内部沟通是否存在障碍？

　－例会、职工大会、总经理办公会、学习、文件发放、联系单、 － 目前内部沟通无障碍 √ 7.5.1形成文件的信息总则

　－询问编制了哪些文件可以体现出质量管理体系的要求？

　包括：质量方针、质量目标、产品生产工艺流程图等、岗位职责、公司简介、组织架构图等等； 管理制度、管理规范； 管理记录 √

　7.5.1形成文件的信息总则 -查阅建立的文件清单 -查阅文件发放的记录 -查阅外来文件识别及控制分发的证据 -提供填写的文件 -提供文件发放、回收记录 -提供外来文件清单，受控文件清单 √

　 7.5.2创建和更新

　 -查阅文件更改的证据

　-未发生文件更改，

　√

　 7.5.3形成文件的信息的控制

　1.询问：质量记录分为几类？如何管理？

　2.查质量记录控制清单的记录。

　1.答：质量记录分为：

　a.有关产品的质量记录：生产检验记录 b.质量管理体系运行的记录：管理评审报告、内部审核报告、合同评审记录、纠正和预防措施记录、服务记录、培训记录等。

　c.日常由各部门收集管理本部门的质量记录，设专用贮存柜。

　d.归档的质量记录由各部门在年初将上年的质量记录送办公室归档。

　2.查《记录清单》的记录，质量记录均已受控。

　3.查外来文件清单未进行更新

　√

　 2 9.2 内部审核

　-查阅内部审核的相关证据 -内部审核复核情况 -提供了年度内审计划，是于 2018.6.2 制定的，提供了审核实施计划、内审不符合项、内审检查表，内审正在实施中 √

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