XX县人大办公室年度部门预算

　XX 县人大办公室年度部门预算 第一部分

　XX 县人大办公室概况 一、部门主要职责 （一）负责组织办理县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。

　（二）负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作。

　（三）牵头组织县人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作。

　（四）负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理；办理机关医疗保险；承办离退休人员的管理服务；承办机关办公区管理及值班工作。

　（五）负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；指导机关工会、共青团、妇委会的工作；承办县人大常委会党组、县直机关工委、党群系统党委等交办的工作。

　（六）负责与县委办公室、县政府办公室、县政协办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。

　（七）完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。

　二、部门基本情况 县人大常委会共有预算单位 1 个，下设 1 个办公室、4 个工作委员会。编制人数30 人，其中：行政编制 20 人、全额拨款事业编制 7 人；实有人数 57 人，其中：在职人数 30 人，退休人 27 人，遗属人数 6 人。

　第二部分

　XX 县人大办公室 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况

　2019 年县人大办收入预算总额 571.87 万元，较上年增长 5.53%,其中：财政拨款收入 571.87 万元，占收入预算总额的 100%。

　（二）支出预算情况 2019 年县人大办支出预算总额为 571.87 万元，较上年增长 5.53%,其中：按支出项目类别划分：基本支出 571.87 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出262 万元、商品和服务支出 306.81 万元、对个人和家庭的补助 3.06 万元。按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 511.07 万元，占支出预算总额的 89.37%；社会保障和就业支出 39.32 万元，占支出预算总额的 6.87%；住房保障支出 21.48 万元，占支出预算总额的 3.76%。

　（三）财政拨款支出预算情况 2019 年县人大办财政拨款支出预算 571.87 万元，较上年增长 5.53%,占支出预算总额的 100%。其中：经费拨款（补助）支出 571.87 万元，具体支出情况是：一般公共服务支出 511.07 万元，占财政拨款支出预算的 89.37%；社会保障和就业支出 39.32万元，占财政拨款支出预算的 6.87%；住房保障支出 21.48 万元，占财政拨款支出预算的 3.76%。

　（四）政府性基金情况 县人大办无政府性基金预算拨款安排的支出。

　（五）机关运行经费等重要事项的说明 2019 年县人大办机关运行经费 306.81 万元,主要是公用经费，包括办公及印刷费43 万元、邮电费 2 万元、差旅费 32.4 万元、会议费 39.3 万元、公务用车运行维护费12 万元以及其他费用等，大致与上年预算安排持平。

　（六）政府采购情况 无政府采购安排。

　（七）国有资产占有使用情况 2019 年县人大办有二辆公务用车，有办公室 25 间。

　(八)绩效目标设置情况

　2019年县人大办最大限度发挥财政拨款预算资金的作用,按照县预算绩效目标编报工作要求,编制好预算绩效目标管理。

　二、2019 年“三公”经费预算情况说明 2019 年县人大办“三公”经费年初预算安排 30 万元。其中：

　2019 年县人大办无因公出国（境）费预算安排。

　2019 年县人大办接待费预算安排 18 万元，与 2018 年持平。

　2019 年县人大办公务用车运行维护费与公务用车购置费 12 万元，与上年持平。

　第三部分

　XX 县人大办公室 2019 年部门预算表 九张表（详见附表）

　第四部分

　 名词解释 财政拨款：指财政当年拨付的资金 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金 一般公共服务人大事务行政运行：指县人大办行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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