WI-822101,,品质监查作业指导书-141031

　修订 次 修订内容 编制 审核 批准 0 新制定

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　 增加 3.2 条款，增加记录表格。

　1.目的 确保顺利通过外部监查（顾客监查和第三方监查），满足顾客及外部审核人员的要求。

　2.职责 品质保证部: 负责组织应对外部监查，审核资料的准备及指摘事项的跟进。

　管理部：负责外部监查人员的接待事宜。

　营业部：负责与顾客的联络与陪同。

　管理者代表：负责指定应对监查的人员及对指摘事项的改善推进。

　3.应对准备 3.1 当接到外部监查的通知后，由品质部长召集各部门领导开会，根据外部审核发来的监查表，安排各部门准备监查资料。

　3.2 品质部做成《GKK 客户接待事项确认表》，总经理批准后，交给管理部。

　3.3 由品质保证部人员负责收集资料，在资料收集齐后，由品质部长组织一次模拟监查，对发现的不符合事项进行改善。

　3.4 管理部根据《GKK 客户接待事项确认表》做好车辆接送及住宿安排，重要的顾客监察，做好接待的日程安排表，交由营业部跟顾客沟通。

　4.监查实施 4.1 监查当天，品质保证部的人员在监查人员到达公司前，先将相关资料拿到会议室备查。

　4.2 由品质部长识别需要，亲自或指派人员，必要时，营业部长一起全程陪同监查，应答监查人员的提问及提供相关证据。对监查人员提出的指摘事项认真记录。

　5.监查结果的跟进 5.1 外部监查提出的指摘事项，由品质保证部做成《改善事项跟踪一览表》，根据指摘事项的内容，填写《纠正预防措施报告》，发给责任部门进行原因分析及改善对策。

　5.2 品质保证部将按各责任单位回复《纠正预防措施报告》的措施和时间进行跟进，并对改善结果进行确认； 5.3 品质保证部负责指摘事项原因分析及改善对策的收集，并于监查结束后一周内将纠正措施回复给顾客，两周内将改善证据提交给顾客。

　6.记录 GKK 客户接待事项确认表

　 QR-82210101

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