附件1：蔓金高速公路年第二季度综合督查问题汇总表

　附件 1：

　蔓金高速公路 2020 年第二季度综合督查问题汇总表

　受检单位 存在问题 共 性 问 题

　1.隧道施工 未严格按照云交基建〔2018〕96 号文件要求控制安全步距；五大系统设置不到位或运行不正常；施工临时用电不规范；消防设施维护不到位；排水设施不完善；通风措施不到位；洞内存放易燃物品等； 2.桥梁施工 墩柱高处作业、桥面系施工临边防护不到位；湿接缝下方未设置防护设施；气瓶使用、存放不规范；人工挖孔桩未设置安全标识牌，孔口无防护措施，孔内未设置安全爬梯及通风、照明设施，孔口作业人员未正确使用安全带等； 3.作业场站 钢筋加工场安全标识及操作规程设置不到位，消防安全管理不到位；梁场边坡防护不到位；T 梁张拉未设置张拉挡板及安全警示标识等； 4.质检资料滞后、签字不及时； 5.“三检制”落实不严格； 6..资料归档不规范；

　个 性 问 题 一分部 1.一线施工人员分类岗前培训不齐全，无梁场施工人员岗前培训； 2.未严格执行技术交底； 3.“三检制度”资料不全； 4.隐蔽工程资料不全； 5.部分质检资料签字不及时； 6.资料归档不规范； 7.资料、技术档案及台账建立管理不规范； 8.未对变更人员进行动态管理； 9. 1 号梁场材料仓库标识标牌设置不规范； 10. 2 号梁场施工缝凿毛不到位； 11.麻子河枢纽 B 匝道 1 号桥桥面铺装完成后，混凝土表面有少许收缩裂缝； 12.麻子河枢纽 E 匝道桥，左幅第八跨桥面铺装施工完成后，混凝土表面局部不平整； 13.3 号梁场，预制 T 梁马蹄处部分混凝土表面有麻面； 14.麻子河枢纽 E 匝道桥橡胶支座堆放不规范； 15.1 号梁场钢筋加工场标识牌设置不规范； 16.1 号梁场主筋焊接接头处角度不符合要求； 17.2 号梁场钢筋焊接局部焊伤，焊缝不饱满； 18.蔓耗互通 B 匝道路基边坡支护不及时； 19.麻子河枢纽 A 匝道边坡局部不平顺或欠挖； 20.蔓耗 C 匝道路基锚杆框格梁外观中表面有蜂窝、错台； 21.蔓耗 C 匝道路基锚杆框格梁外观中表面有粉饰； 22.麻子河枢纽 D 匝道钢筋间距不符合设计； 23.涵洞及排水工程混凝土外观中混凝土表面有麻面； 24.涵洞及排水工程混凝土外观中混凝土表面有错台；

　25.安全生产费用未按时计取； 26.7 月母体公司安全检查记录未闭合； 27.3 号桥、4 号桥桥面入口处未见安全警示牌； 28.蔓耗立交大桥电箱随意倒放； 29.3 号梁场抗滑桩挡土墙施工点电箱无安全警示标志牌； 30.麻子河 A 匝道抗滑桩挡土墙施工工人未系安全带； 31.蔓耗隧道洞内临时线路布线不规范； 32.麻子河 B 匝道桥梁端头未封闭。

　个 性 问 题 二分部 1.第二季度安全生产费未上报审批。

　2.第二季度“平安工地”自评报告未报监理审批。

　3.未对一线施工人员进行分类岗前培训。

　4.技术方案执行不严格。

　5.未严格落实“三检制”。

　6.未对变更人员进行动态管理。

　7.原材料混堆。

　8.标识标牌设置不规范。

　9.材料存在污染现象。

　10.预制梁板未及时标识。

　11.混凝土表面存在蜂窝、麻面。

　12.场地存在积水现象。

　13.原材料半成品存在覆盖垫高不规范。

　14.钢筋连接长度不符合要求。

　15.钢筋焊伤、焊缝不饱满。

　16.保护层垫块设置不规范。

　16.风管破损的。

　17.支护不及时。

　18.钢架悬空，基础不稳。

　19.初支平整度差。

　20.二村色泽不均匀。

　个 性 问 题 营盘山 1号隧道进口 1.右洞风管破损。

　2.右洞部分超前注浆不饱满。

　3.右洞仰拱半幅浇筑 4.左洞拱脚悬空。

　5.文明安全施工标识牌不全。

　6.配电箱及开关箱设置不符合要求，临电安全警示标识牌不齐全。

　7.洞内临时电力线路，管线布设不规范，洞内通风较弱，空气质量差。

　8.左右洞安全步距超标。

　9.未对一线工人进行岗前培训。

　10.原材料施工原始记录签字不齐全。

　11.质检资料签字不全。

　12.资料归档无卷内目录。

　13.未对人员进行动态管理。

　14.安全生产费用未审批完成。

　15.7 月未开展培训。

　16.母体公司未开展第二季安全检查。

　17.未进行第二季度平安工地考核。

　个 性 问 题 营盘山 1 号隧道出口 1.2020 第二季度安全费用未审批完成。

　2.未对安全隐患进行分析。

　3.第二季度平安工地自评未报监理签字。

　4.文明安全施工标识牌不全。

　5.配电箱及开关箱设置不规范。

　6.洞内临时电力线路，管线布设不规范。

　7.左右洞安全步距超标。

　8.左右洞风管破损。

　9.仰拱一次开挖长度过长（大于 3 米）。

　10.超前小导管注浆不饱满。

　11.钢拱架安装歪斜。

　12.初支喷射混凝土平整度差。

　13.二衬表面局部蜂窝麻面。

　14.未对一线施工人员进行分类岗前培训，未严格执行技术交底。

　15.“三检制度”落实资料不齐全。

　16.隐蔽工程质检资料或影像资料不齐全。

　17.质检资料填写不及时。

　18.资料归档不规范。

　19.资料档案台账建立不规范。

　20.未对变更人员进行动态管理。

　个 性 问 题 营盘山 6 号隧道进口 1.第二季度安全生产费用未审批。

　2.未开展安全教育培训。

　3.文明、安全施工标识标牌不齐全。

　4.配电箱及开关箱设置不规范。

　5.洞内临时电力线路，管线布设不规范。

　6.左洞安全步距超标。

　7.洞内照明不足。

　8.监控量测数据处理不及时。

　9.拌合站场地积水。

　10.超前小导管注浆不饱满。

　11.钢拱架拱脚悬空。

　12.初支喷射混凝土平整度差。

　13.二衬表面局部蜂窝麻面。

　14.未对一线施工人员进行分类岗前培训，未严格执行技术交底。

　15.“三检制度”落实不严格。

　16.隐蔽工程影像资料不齐全。

　17.质检资料填写不及时。

　18.资料归档不规范。

　19.资料、技术台账建立不规范。

　20.未对变更人员进行动态管理。

　个 性 问 题 营盘山 6 号隧道出口 1.左右洞风管破损。

　2.原材料标识标牌不规范。

　3.部分超前小导管注浆不饱满。

　4.拱脚悬空。

　5.初支平整度较差。

　6.二衬局部蜂窝麻面。

　7.文明、安全施工标识标牌不齐全。

　8.施工便道无导向标识，安全警示标志标牌不齐全。

　9.洞内临时电力线路、管线布设不规范。

　10.左右洞安全步距超标。

　11.第二季度安全生产费用未审批。

　12.7 月份开展洞内排水培训内容不够针对性。

　13.母体公司第二季度未开展安全检查。

　14.未按规定开展平安工地考核。

　15.未对一线施工人员进行分类岗前培训。

　16.隐蔽工程质检资料或影像资料不齐全。

　17.资料归档不规范。

　18.未对变更人员进行动态管理。

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