隐患整改五到位台账

　汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账 企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司

　（盖章）

　 检查时间：2017 年 7 月 24

　日

　参加检查人：省专家组

　艾晓冬、裴树武

　序号 整改项目 整改措施 责任人 整改 资金 整改

　时限 验收 单位 验收人 验收 时间 风险分析和预

　 防、应急措施 验收情况 1 配电室绝缘工具超期未检测 送有资质的单位检验 赵志强 500 8 月 30 日

　安全领 导小组

　 有触电风险，检测前使用绝缘工具时，加强个人防护

　2 粘合剂不应存放在配电室内 粘合剂立即清理掉 翟俊科 / 8 月 30 日

　安全领 导小组

　 有泄露风险，立即清走

　3 主控室危险化学品信 更新内容、重新做 张保中 100 8 月 30 日

　安全

　加强员工安全、业务培

　息卡需及时更新 信息卡 领 导小组 训 4 二期 1#计量槽可燃气体报警故障；

　对报警器、线路进行检修、如不能修则更换新的 李海利 1000 8 月 30 日

　安全领 导小组

　 有误报和不报风险，加强计量槽的巡检和计量槽的隐患排查

　5 可燃气体报警检测器未及时进行检验 送有资质的单位检验 李海利 10000

　8 月 30 日

　安全领 导小组

　 有误报和不报的风险加强各报警点的巡检力度和的隐患排查

　6 软水过滤器压力表故障

　压力表故障，更换新压力表 何俊伟 100 8 月 30 日

　安全领 导小组

　 有超压风险，整改前加强过滤器的巡检和原水系统压力的监控

　7 甲醛装置区维修人员已规定：维修工每天翻 2 次

　魏战胜 / 8 月 30 日

　安全

　存在“有设备问题不能

　未及时翻牌 领 导小组 及时发现”的发现，制定规定按时巡检 8 甲醛生产装置区二线板式换热器下部排污管盲板螺栓未上紧

　加固螺栓把盲板上紧 何俊伟 / 8 月 30 日

　安全领 导小组

　 有泄露风险，整改前加强现场巡检和隐患排查

　9 罗茨风机压力表不配套，显示不正常

　更换 0.1MPa 量程的压力表

　何俊伟 100 8 月 30 日

　安全领 导小组

　 有超压不能显示的发现，整改前严格监控风机的负荷，密切关注电脑显示的压力

　10 甲醛生产装置二层平台可燃气体报警用防爆泥进行封堵 李海利 50 8 月 30 日

　安全领 导

　有可燃气体进入报警器内部，与线路接触有

　仪探头未进行防爆封堵

　小组 燃烧的风险，整改前加强现场巡检和个设备的管理，严防可燃气体泄漏 11 甲醛装置区二层西南角监控线穿线管脱落 穿线管重新固定好 李海利 / 8 月 30 日

　安全领 导小组

　 有线管破损电源漏电的风险，整改前加强巡检

　12 甲醛生产装置南侧道路排水管道堵塞

　疏通下水管 何俊伟 5000 8 月 30 日

　安全领 导小组

　 管道堵塞水外溢，影响正常排放，有环保风险，整改前减少装置区的排放量或改道排放

　13 甲醛生产装置区部 断开的接地线重新 翟俊科 / 8 月 30 日

　安全

　电机如有故障不能得

　分电机接地线断开

　固定 领 导小组 到有效保障，有火灾风险，整改前加强电机的巡检 14 甲醇罐区内存在有杂草 杂草清理掉 郭振江 / 8 月 30 日

　安全领 导小组

　 杂草为可燃物，有助燃风险，立即清理

　15 甲醇罐区可燃气体报警仪探头显示故障

　进行维修、维修不好更换 李海利 1000 8 月 30 日

　安全领 导小组

　 有误报和不报的风险加强甲醇罐区的巡检力度和的隐患排查

　16 罐区消防沙池未采取防雨措施；消防池内有杂草需清理

　杂草清除，增加防雨棚 郭振江 500 8 月 30 日

　安全领 导小组

　 消防砂如被雨淋，遇火灾事故不能正常使用，整改前科临时用东西

　盖上 17 甲醛装车泵进口管未采取防撞措施

　用水泥砌水泥墩 郭振江 100 8 月 30 日

　安全领 导小组

　 有被撞泄露、着火的风险，整改前密切关注车辆的停车位置

　18 甲醛装车平台北侧应急淋洗设施无水，不能正常使用，南侧洗眼器未设淋洗喷头 检修供水管线保证正常使用、甲醛装车台西边增加喷淋器 郭振江 500 8 月 30 日

　安全领 导小组

　 员工如被甲醛、甲醇伤害时，有不能得到及时冲洗的风险，整改前，加强员工的自身保护，佩戴必要的防护用品，同时严格按操作规程装卸车

　19 罐区外设置的 84 号 拆除 张保中 / 8 月 30 日

　安全

　有误导风险，立即拆除

　令已经废止，应及时拆除 领 导小组 20 事故柜物品未建立台账 建立“事故柜管理卡”和台账 张保中 / 8 月 30 日

　安全领 导小组

　 防护用品得不到正规的管理，有过期、破损不能及时完善，突发事故时起不到应由的作用；整改前加强防护用品的检查

　21 磅房配备的劳动防护用品不足每人一套 配备 3 套防毒面具 郭振江 / 8 月 30 日

　安全领 导小组

　 有遇突发事故时的不到及时保护的风险，正规前加强个体防护

　22 2#甲醇领料泵压力 维修压力表或更换 杨根成 100 8 月 30 日

　安全

　存在超压、低压不能及

　表故障 领 导 小组 时发现而导致甲醇不能正常领料，整改前严格控制领料泵的变频，未定领料泵的压力 23 二甲醚、甲醛取样点未设置明显标识 设置“取样处”标牌 张保中 30 8 月 30 日

　安全领 导小组

　 有取样阀被其他人员误开的风险，立即整改

　24 南侧消防泵房配电柜未及时送电 配电柜送电、保持送电状态 翟俊科 / 8 月 30 日

　安全领 导小组

　 如遇火灾事故，消防泵不能及时启动，立即送电

　25 锅炉上水阀设置在操作室、存在安全把上水管线挪到操作室外 杨根成 2000 8 月 30 日

　安全领 导

　有阀门、法兰、垫子故障热水泄露、烧伤人

　隐患 小组 员、损坏电盘的风险，整改前严格稳定加水泵的压力，严禁超压。同时加强该管线阀门、法兰的检查 26 主要负责人未取得安全培训合格证书 培训、取证 张保中 500 8 月 30 日

　安全领 导小组

　 立即取证

　27 主要安全负责人安全责任制不完善 完善主要负责人责任制 张保中 / 8 月 30 日

　安全领 导小组

　 立即完善并告知主要负责人

　28 应急救援机构人员 及时调整 救援机 张保中 / 8 月 30 日

　安全

　及时进行调整

　未根据情况及时调整 构人员并下发文件

　领 导小组 29 一名电工作业证2017.07.07 过期 电工培训，重新考证 张保中 650 8 月 30 日

　安全领 导小组

　 正在考证

　30 部分安全阀超期未检验

　赵志强 12000

　8 月 30 日

　安全领 导小组

　 有遇超压情况安全阀失效的风险，整改前加强这部分设备的工艺操作管理，严禁超压情况出现

　31 锅炉“BL0082”2017.05 到期未进行根据延期申请，10月份和压力容器一张保中 34 万 8 月 30 日

　安全领 导

　有严重的安全隐患，检验前，加强岗位管理，

　检验

　并检验 小组 严格控制个工艺指标，严禁超温超压 32 员工培训档案不完善，部分员工为建立培训档案记录 完善培训档案 张保中 / 8 月 30 日

　安全领 导小组

　 及时完善

　33 隐患排查治理台账不完善，为见 6 月份台账记录 完善台账 张保中 / 8 月 30 日

　安全领 导小组

　 及时完善

　 汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账 企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司

　（盖章）

　 检查时间：2017 年 7 月 28

　日

　参加检查人：周五检查小组

　序号 整改项目 整改措施 责任人 整改资金 整改

　时限 验收单位 验收人 验收时间 整改前应急措施 验收情况 1 固废间门前线盒里面线老化

　更换新线路 翟俊科

　7 天 安环部

　 有漏电、着火风险，整改前加强巡检，保证灭火器材的正常使用

　2 消防泵房电器柜里面线头不规范

　 线头规范 翟俊科

　7 天 安环部

　 有漏电、着火风险，整改前加强巡检，保证灭火器材的正常使用

　3 锅炉上水泵电线防爆管老化

　 更 换 新 的 防爆管

　翟俊科

　7 天 安环部

　 有漏电、着火风险，整改前加强巡检，

　保证灭火器材的正常使用 4 甲醛二楼蒸汽分配器进口填料漏 检修阀门加填料 何俊伟

　7 天

　安环部

　 有泄露伤人风险，整改前加强巡检

　5 二甲醚中间换热器放空管晃动 加固放空管 杨根成

　7 天

　安环部

　 有脱落伤人、管线损坏的风险，加强现场巡检

　6 甲醛二楼电动葫芦位置不规范 规范 电动葫芦 位置 何俊伟

　7 天

　安环部

　 立即进行位置调整

　汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账 企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司

　（盖章）

　 检查时间：2017 年 8 月 4

　日

　参加检查人：周五检查小组

　 序号 整改项目 整改措施 责任人 整改资金 整改

　时限 验收

　单位 验收人 验收时间 整改前应急措施 验收情况 1 甲醛一楼罗茨风机降温风机电源没有穿线管

　 增 加 穿 线管 何俊伟

　7 天 安环部

　 有漏电、着火风险，整改前加强巡检，保证灭火器材的正常

　使用 2 计量室门前照明灯、电话线没有穿线管

　增 加 穿 线管 何俊伟

　7 天 安环部

　 有漏电、着火风险，整改前加强巡检，保证灭火器材的正常使用

　3 化验室烤箱下面有明线

　须 穿 管 或整改 何俊伟

　7 天 安环部

　 有漏电、着火风险，整改前加强巡检，保证灭火器材的正常使用

　4

　汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账 企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司

　（盖章）

　 检查时间：2017 年 8 月 11

　日

　参加检查人：周五检查小组

　 序号 整改项目 整改措施 责任人 整改资金 整改

　时限 验收单位 验收人 验收

　时间 风险分析和预

　防、应急措施 验收情况 1 原水过滤器反洗管线漏水

　维修、更换阀门 何俊伟

　7 天 安环部

　 水资源的浪费

　2 现场有两处保温损坏

　保温复原或拆掉、重新保温 何俊伟

　7 天 安环部

　 影响保温效果

　3 一线换热器排水倒淋腐蚀坏

　更换腐蚀坏的部分 何俊伟

　7 天 安环部

　 部分液体没排入地沟

　4 现场各开车时用的倒淋没盲板

　增加盲板、或增加短节 何俊伟

　7 天 安环部

　 有泄露风险

　5 甲醛二线蒸发冷南事故水沟和外排水沟开口处没有控制措施 增加管线和阀门 杨根成

　7 天

　安环部

　 有废水排入外排水道的风险，措施是增加阀门

　6 原蒸汽调节阀仪表管线损坏、线路裸露

　维修管线、规范线路 杨 根成

　7 天

　安环部

　 有漏电风险，加强管控

　7 原充装钢瓶的二甲醚充装管没用

　 拆掉 杨根成

　7 天

　安环部

　 废弃的充装管立即拆除

　8 反应器进口仪表线路老化、电线裸露 更换防爆管或用绝缘胶布缠住裸杨根成

　7 天

　安环部

　 有影响反应器温度正常显示的风险

　露部分 9 甲醛装车台报警器线路裸露在地面之上 地面切沟把裸露电线放进去后用水泥封堵 郭振江

　7 天

　安环部

　 如线路压坏，影响报警的正常工作，整改前加强报警器处的情况

　10

　 11

　汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账 企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司

　（盖章）

　 检查时间：2017 年 8 月 18

　日

　参加检查人：周五检查小组

　序号 整改项目 整改措施 责任人 整改 资金 整改

　时限 验收

　单位 验收人 验收时间 风险分析和预

　 防、应急措施 验收情况 1 甲醛装置区北静电桩固定水泥损坏，导致静电桩活动

　重新用水泥加固

　何俊伟

　7 天 安环部

　 立即固定静电桩

　2 甲醛装置北楼梯附近（蒸汽阀门处）小平台没有防护栏

　增加防护栏

　何俊伟

　7 天 安环部

　 有高空坠落的风险，整改前设置临时护栏

　3 甲醛二楼平台东栏杆上有废旧纸盒和铁丝

　废旧纸盒和铁丝清理掉

　何俊伟

　7 天 安环部

　 属于易燃物，立即清掉

　4 甲醛二楼平台一线过热器西有废旧铝皮、保温、脚手架

　旧铝皮、保温、脚手架清走

　何俊伟

　7 天 安环部

　 不符合 5S 管理要求

　5 甲醇领料活性炭罐处卫生差 卫生彻底打扫

　何俊伟

　7 天

　安环部

　 立即清扫

　6 计量槽基座掉的水泥块没有清走 水泥块清走

　何俊伟

　7 天

　安环部

　 影响环境卫生

　7 热水泵接水槽的水没有引到地沟 增加引水管，把水引到地沟

　何俊伟

　7 天

　安环部

　 影响环境卫生

　8 甲醛一线放空管拉丝断 恢复断的拉丝

　何俊伟 200 7 天

　安环部

　 有放空管被风刮倒的风险，整改前用临

　时支撑固定管线 9 二线一塔蒸发冷进口箱体处有漏点 治理漏点

　何俊伟

　7 天

　安环部

　 10 二甲醚球罐下阀门、法兰腐蚀严重 阀 门 做 防 雨罩、腐蚀螺栓刷油保养

　杨根成 200 7 天

　安环部

　 腐蚀严重，法兰、垫子有开裂的风险，立即进行保养防腐

　11 二甲醚蒸发冷二楼平台有杂物 杂物须清走

　杨根成

　7 天

　安环部

　 不符合 5S 管理的要求

　12 锅炉现场地沟盖板损坏 更换新的盖板

　杨根成 500 7 天

　安环部

　 有人员掉进地沟的风险，整改前设置临时盖板

　13 锅炉安全阀处缺少“禁止关闭”牌 增加“禁止关闭”标识牌

　杨根成 50 7 天

　安环部

　 有误关的风险，整改前设置临时禁换牌提醒

　14 洗涤塔裙座内有杂物 杂物清走

　杨根成

　7 天

　安环部

　 有燃烧风险，立即清走

　15 锅炉蒸汽过热器出口连箱一压力表填料漏；下部倒淋阀压盖法兰漏 检修漏点

　杨根成 200 7 天

　安环部

　 泄露损耗蒸汽，立即整改

　16 二甲醚废水 U 型弯下导淋阀漏 维修阀门或更换

　杨根成

　7 天

　安环部

　 废水泄露，不符合环保要求，整改前用桶收集泄露的废水

　17 计量室西墙根有杂物 杂物清走

　郭振江

　7 天

　安环部

　 不符合 5S 管理的要求，立即清理

　 汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账 企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司

　（盖章）

　 检查时间：2017 年 8 月 25

　日

　参加检查人：周五检查小组

　 序号 整改项目 整改措施 责任人 整改资金 整改

　时限 验收单位 验收人 验收时间 风险分析和预

　 防、应急措施 验收情况 1 二甲醚回流槽翻版液位计不显示 维修整改

　杨根成 300 7 天 安环部

　 有导致误操作的风险，整改前已电脑上的液位为准

　2 回收塔下面翻版液位 油污清理干净

　杨根成 / 7 天 安环部

　 影响正常查看液

　计玻璃面有油污 位，立即清理 3 二甲醚球罐喷淋水管线部分法兰缺螺栓 把缺少的螺栓补齐

　杨根成 100 7 天 安环部

　 有循环水泄露的风险，整改前关注球罐上水量

　4 球罐远程切断阀没有防雨帽 增加防雨帽

　杨根成 200 10 天 安环部

　 远程切断阀有被腐蚀的风险，整改前设置覆盖物

　5 锅炉西侧一层平台护栏缺失

　护栏补齐

　杨根成 300 10 天

　安环部

　 有高空坠落的风险，整改前设置临时铁丝护栏

　6 东井出口已阀门填料漏

　维修阀门（维修车间）

　杨根成 / 7 天

　安环部

　 水资源浪费，降低生产用水压力，立

　即整改 7 二线二塔循环泵机封漏

　维修或更换机封

　何俊伟 200 7 天

　安环部

　 甲醛泄露污染环境，影响环保，整改前用备用泵

　8 二线甲醇过滤器进口法兰漏

　加固螺栓或更换垫子

　何俊伟 / 7 天

　安环部

　 甲醇泄露，影响环保，整改前用桶收集泄露的甲醇

　9 甲醛三楼老监控线太乱

　规范线路

　何俊伟 / 7 天

　安环部

　 有漏电风险。整改前用胶带缠好，防止漏电

　10 一线配料蒸汽流量计变送口漏

　加固螺栓或更换垫子

　何俊伟 / 7 天

　安环部

　 有影响流量显示不准的风险，整改

　前，关注相关温度的变化 11 一线取样点根部漏

　打卡在或焊接

　何俊伟 / 7 天

　安环部

　 取样人员容易吸入甲醛气体，有中毒的风险，整改前用胶带缠紧泄露点

　12 一线二塔塔体法兰漏

　加固螺栓或更换垫子

　何俊伟 / 7 天

　安环部

　 影响环境，增加消耗，立即整改

　13 甲醛装置区有个别法兰缺少静电跨接

　增加跨接

　何俊伟 100 7 天

　安环部

　 流动液体不能有效消除静电，构成安全隐患，立即整

　改 14 水处理间一倒淋正对住墙上插板

　水处理室下面墙上没用的插板都去掉，用水泥堵上

　何俊伟 100 7 天

　安环部

　 有电路短路起火的风险，整改前设置木板挡住插座

　15 从三楼下来的软管不规范

　清走

　何俊伟 / 7 天

　安环部

　 不符合 6S 管理的要求，立即清理

　16 甲醛装车东泵鹤管静电跨接没有

　增加跨接

　郭振江 100 7 天

　安环部

　 流动液体不能有效消除静电，构成安全隐患，立即整改

　17 1#大罐出口一备用阀缺一个螺丝；6#罐东已盲板缺 4 个螺丝；4#罐北一短管缺 4 个螺增加螺丝

　郭振江 200 7 天

　安环部

　 有分法兰泄漏的风险，立即整改

　丝；甲醇卸车东泵进口法兰缺 4 个螺丝

　 废气回收系统所有法兰没有静电跨接、管线设备缺少接地

　增加静电跨接和接地线

　郭振江 500

　7 天

　 流动气体不能有效消除静电，构成安全隐患，立即整改

　 二甲醚装车鹤管静电跨接老化

　更换

　郭振江 200

　7 天

　 流动气体不能有效消除静电，构成安全隐患，整改前老化的跨接连接好

　 罐区防火墙有洞未封堵

　用水泥封堵

　郭振江 100

　7 天

　 突发情况下，有液体蔓延的风险，立

　即整改

　汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账 企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司

　（盖章）

　 检查时间：2017 年 9 月 1 日

　参加检查人：周五检查小组

　 序号 整改项目 整改措施 责任人 整改资金 整改

　时限 验收单位 验收人 验收时间 验收情况 1 尾气处理水封液位计看不清 清洗玻璃管

　何俊伟 / 7 天 安环部

　2 一线一塔蒸发冷循环泵出 螺栓配齐

　何俊伟 / 7 天 安环部

　口缺少螺栓 3 一线二倒一自调阀进口法兰漏 加固螺栓或更换垫子

　何俊伟 / 7 天 安环部

　4 一线电葫芦电源线不规范 规范电源线

　何俊伟 / 7 天 安环部

　5 二线氧化器液位计漏

　加固螺栓、维修

　何俊伟 / 7 天

　安环部

　6 三楼汽包进口一管线晃动

　加固管线

　何俊伟 / 7 天

　安环部

　7 二线空气预热器压力表根部漏 维修 何俊伟 / 7 天

　安环部

　8 二甲醚新蒸发冷东循环泵电机故障 维修电机或线路 杨根成 / 7 天

　安环部

　9 锅炉二楼平台（南）有杂物 清理 杨根成 / 7 天

　安环部

　10 精馏塔东一到淋法兰缺螺栓和静电跨接 整改螺栓、跨接 杨根成 200 7 天

　安环部

　11 东球罐翻版液位计下午跨接 增加静电跨接 杨根成 / 7 天

　安环部

　12 二甲醚现场个别压力表五红线 增加红线 杨根成 / 7 天

　安环部

　13 6#甲醇罐可燃气体报警器故障

　维修或更换 郭振江 1000 7 天

　安环部

　14 新增加的防撞桩需刷黄漆

　刷漆 郭振江 50 7 天

　安环部

　15 罐区矮围墙外溢阀门阀盖 增加螺丝 郭振江 / 7 天

　安环部

　没螺丝

　 汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账 企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司

　（盖章）

　 检查时间：2017 年 9 月 8

　日

　参加检查人：周五检查小组

　 序号 整改项目 整改措施 责任人 整改资金 整改

　时限 验收单位 验收人 验收

　时间 风险分析、整改前

　预防、应急措施 验收情况 1

　甲醛二线一塔顶部人孔有漏点 整理漏点

　何俊伟

　7 天 安环部

　 废水泄露，不符合环保要求，整改前密切关注泄露情况，做相应处理

　2

　二线一塔出口尾气管道由两个漏点 整理漏点

　何俊伟

　7 天 安环部

　 废水泄露，不符合环保要求，整改前密切关注泄露情况，做相应处理

　3

　甲醛一线一塔人孔有漏点 整理漏点

　何俊伟

　7 天 安环部

　 废水泄露，不符合环保要求，整改前密切关注泄露情况，做相应处理

　4

　一线一号软水泵填料漏

　修补填料

　何俊伟

　7 天

　安环部

　 废水泄露，不符合环保要求，整改前密切关注泄露情况，做相应处理

　5

　甲醛多级泵下面引水管没有把水引走

　修理引水管

　何俊伟

　7 天

　安环部

　 /

　6

　打扫卫生工具和现场专用工具不规范

　应把工具放置规范

　何俊伟

　5 天 安环部

　 不符合 5S 管理规定

　7

　罐区大罐围堰之间缺少开关 增加球阀

　郭振江

　10 天 安环部

　 不能有效排除罐区雨水，整改前备好自吸泵等排水设施

　8 二甲醚装置区下面有积水

　清扫积水 杨根成

　2 天 安环部

　 不符合 5S 管理规定

　9 二甲醚二楼平台脏

　清理 杨根成

　3 天 安环部

　 不符合 5S 管理规定

　10 二甲醚巡检牌坏

　换新 杨根成

　5 天 安环部

　 不符合 5S 管理规定

　11 二甲醚球罐周围有杂草 清走 杨根成

　5 天 安环部

　 不符合防火规范

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