2017管理评审,,史上是好管理评审

　管理评审资料

　7 (2017 年 年 4 4 月 月 5 15 日) )

　☆☆☆

　依据 GB/19001: : 2016 idt ISO 9001: : 2015Q9 、3 3

　管理评审目录

　1、管理评审计划

　 2、管理评审会议通知

　3、会议签到表

　4、体系负责人 质量管理体系运行报告

　5、综合管理部 质量管理体系运行报告

　6、技术研发部 质量管理体系运行报告

　7、质量部 质量管理体系运行报告

　8、市场部 质量管理体系运行报告

　9、总经理 管理评审会总结报告

　10 管理评审报告 管理评审计划

　编号:JL9、31

　评审会议时间:2017 年 4 月 20 日 评审会议地点:公司会议室 ■正常 □增加 评审目得:确保公司质量体系得持续适宜性、充分性、有效性,质量方针、目标得适宜性。

　评审范围:公司质量体系所覆盖得所有过程、部门、场所。

　参加人员:

　宋永亮、苏涛 、李连修、张中伟、赵倩、甄亚周、王忠杰、李达、刘传国 评审内容要点: 内容: 以往管理评审所采取措施得情况; 与质量管理体系相关得内外部因素得变化; 下列有关质量管理体系绩效与有效性得信息,包括趋势: 1、审核得结果。

　2、质量目标指标实现程度 3、顾客满意与有关相关方得反馈。

　4、过程绩效以及产品与服务得合格情况。

　5、不合格与纠正措施得状况。

　7、监视与测量结果。

　8、外部供方绩效 资源得充分性; 应对风险与机遇所采取措施得有效性; 改进得机会。

　需提交得资料 1、综管部提供体系运行情况与内部审核情况报告、可能影响体系得变更情况,以及目标指标完成情况报告。

　2、各部门提交本部门得工作业绩情况、采取纠正预防措施情况、改进建议得报告; 3、市场部提交顾客对于产品与服务质量要求方面得反馈报告; 4、技术研发部提交相关方对公司质量方面得反馈报告;重要得纠正/预防措施; 5、质量部将质量体系运行情况及改进得建议写成书面总结报告;

　编制:综管部

　 审核:宋永亮

　 批准:张德运

　日期:2017、4、17 管理评审会议通知

　 经公司高层领导研究决定﹐兹定于 2017 年 04 月 20 日进行管理评审﹐此次评审就是 本公司按照ISO9001:2015国际标准要求,建立本公司得内部质量管理体系后得首次评审﹐有关事项特通如下﹕

　 为确保本公司质量方针﹑目标﹑与质量管理体系持续适宜性﹑充分性与有效性﹐以国际质量管理体系标准要求与相关方得期望﹐提高本公司得竟争力与适应力﹔顺利 通过认证机构得第三方现场审核﹔请各部门负责人及相关人员准时参加。

　总经理: 张德运

　日期:2017、4、17 会议 签到表

　编号:JL9、28 单位名称 北京华盛恒辉科技有限公司 会议名称 管理评审会议 主 持 人 张德运 会议地点 会议室 会议时间 2017、04、20 会议主要议题:评审公司质量体系得持续适宜性、充分性、有效性,质量方针、目标得适宜性。

　参加会议人员(签名) 序号 签 到 人 工作单位或所属部门

　序号 签 到 人 工作单位或所属部门 1 宋永亮 技术研发部 21

　 2 苏涛 综合管理部 22

　 3 李连修 质量部 23

　 4 张中伟 市场部 24

　 5 赵倩 财务部 25

　6 甄亚周 网络推广 26

　 7 王忠杰 技术研发部 27

　 8 李达 技术研发部 28

　 9 刘传国 美工 29

　 10

　 30

　 质量管理体系运行报告

　体系负责人: :

　我公司严格按 ISO9001:2008 质量管理体系标准得要求,同时结合本公司实际情 况与质量方针,建立了质量管理体系,形成了文件。自今年 1 月初运行以来,总体就是符合标准要求得,适合本公司管理需要得,且在增强顾客满意、提高企业管理水平与产品质量上都起到了保证作用。现将体系实施三个多月得总体情况汇报如下:

　一、 质量管理体系基本情况

　按照 GB/T190012016 标准建立了质量管理体系,覆盖了我公司应用软件得研发与服务得全过程及研发所涉及得各部门。从质量方针与目标、机构设置、职责与权限得确定,资源配置,过程得确定与监视、测量、改进措施、文件编制等方面来瞧,基本满足标准得要求。对体系包含得各个过程基本上都有文件规定。体系运行中得许多表格都作为产品符合要求与体系有效运行得证据列入质量记录清单,并且根据标准进行了编号,规定了保存期。

　二、体系得实施情况

　 1、各部门能够结合员工培训相关得程序文件、管理制度、操作规程等,使大多数员工能在较短得时间内适应体系文件得要求,较好地改变了以往不同程度存在得文件不规范,办事口头化现象。

　 2、由综合管理部编制了年度培训计划。并按计划对本公司各级人员,进行了体系文件宣传、专业知识学习、岗位技能培训等。从今年月初以来,先后举办规模不等得多次培训。培训得教师以内部管理技术人员与外培为主,并准备了适用得教材,进行了必要得考试与考核。

　3、内审就是对质量管理体系实施情况得自我检查、发现问题并采取措施及时改正得一个过程,以确保体系符合标准要求与文件要求,实现体系得有效运行。今年 4 月 17日制定了内审计划,并于 4 月 20 日进行了体系运行以来得第一次内审,这次内审范围覆盖标准要求得相关过程、活动及所有场所与相关得法律、法规。这次内审也就是对质量管理体系实施 3 个月来得情况得一次全面检查。内审严格按内审实施计划执行,并按程序文件规定成立了审核组,编写了审核计划作为现场审核依据。此次内审由宋永亮任审核组长,审核成员有李连修、苏涛。内审共开出了 1 项不合格报告,为一般不合格,分在综合管理部 。不合格项开出以后,责任部门在分析原因得基础上,制订并实施相应得纠正措施,在限定时间内通过了内审员得验证。通过此次内审结果可以确定我公司得质量管理体系符合 GB/T190012016 标准与本公司体系文件要求,运行有效。

　三、质量方针与质量目标

　本公司得质量方针正确地反映我公司得质量宗旨与质量方向,与本公司得总得宗旨相适应,显示出本公司在软件研发领域得质量追求,体现了以顾客为关注焦点得原则与持续改进质量管理体系有效性得承诺 ,为制定质量目标提供了框架。质量目标就是用以支持质量方针,实现并能与质量方针保持一致,制定目标时要超过实际质量水平,它既要表现出先进性,又要经过努力可以在规定得时期内实现。同时,我们严格控制研发过程得人、

　机、料、法、环五个环节,切实执行工艺纪律。满足顾客要求,首先要提供满足要求得产品,只有这样才能获得顾客得信任,否则就就是一句空话。

　四、 研发过程控制

　 1、 根据我本公司产品得特点与运作经验,质量部 与技术开发部编写了《软件研发操作技术指南》,并对研发人员进行了培训。在重要研发过程设立质控点,对研发全程进行严格控制。

　五、 满足顾客要求

　公司建立体系得目得之一,就就是为了增强顾客满意度。因此本公司得各项工作,各个过程都就是围绕这点,在4月份,市场部对现有顾客进行了调查,从顾客反馈得信息,可以得出顾客对我们得产品满意程度达 96%,自体系运行至今还没有接到顾客得投诉。

　综上所述,我公司得体系就是适宜得,过程得开展比较充分并受到控制,已初步取得了成效。但由于质量管理体系建立不久,各级管理人员对体系文件不够熟悉,因此使用起来还不就是很得心应手,还应加强对标准得培训工作。总之,从本公司三个月得运行情况来瞧,体系得建立就是适宜得、充分得、有效得。

　在今后得体系运行中,公司员工特别就是各级管理人员应该进一步增强顾客意识,自觉贯彻执行体系文件规定、加强过程控制,进一步提高产品质量,为全面贯彻质量方针与保证质量目标得完成,确保体系得适宜性、充分性与有效性而不断努力！

　六、应对风险与机遇所采取措施得有效性

　公司综合管理部对经营活动中得各种风险进行了分析、识别与管控,经分析共有 15项低级风险、4 项中级风险、3 项高级风险,这些风险都制定了应对措施,应对措施有事前得也有事后得,通过这些应对措施得实施,对已知与不可预料得风险起到了规避作用,应对措施实施有效,为公司得健康、高效发展打下了坚实得基础。

　 七、公司总目标完成情况 :

　1 1、 、 顾客满意率 9 96 6 %;

　 2 2 、研发产品 最终交付合格率 100%;

　体系负责人:宋永亮

　 2017 年 4 月 20 日 各部门 体系运行汇报情况 记录↓ 综合管理部体系运行 报告: :

　综合管理部依据《审核计划》要求,对质量体系在本部得实施运行得状况进行评价分析,并根据部门在此次评审中所负得职责进行汇报,如有不妥,请予指正。

　一、质量管理体系在本部门得运行状况;

　从年初体系运行开始,综合管理部在每一个环节、与工作中都就是依据GB/T190012016 标准进行得,三个多月来质量体系在本部门得运行呈现如下特点:

　 1、员工得质量意识进一步提高,从过去得被动应付逐步成为自觉得规范操作,已融入质量管理体系内。

　 2、员工对质量方针、质量目标以及体系文件有了一定层次得理解与认识,能够有效得利用体系文件指导业务操作;

　 3、能够不断实施质量改进与工作效果得评估,提升部门得管理工作水平。虽然对主控文件中得活动过程进行了改进与优化,但个别流程仍不够简洁。

　 4、本次内审发现轻微不符合项 1 项,已按要求实施了纠正与预防。

　二、质量体系得有效性与适宜性评价:

　1、文件化体系得评价;本部文件化体系结构就是根据识别出得过程活动找出标准条款编写完成得,主控文件能够体现出与实际活动得关联性。同时在运行中强调“过程”控制,基本达到了对人力资源、薪酬福利、绩效、培训等活动得控制与管理。经过三个月得有效运行,本部得文件化体系描述过程与实际活动相适宜。

　 2、质量体系运行过程得领导能力与管理能力得评价;部门主管在质量管理体系中起到了带领、引导得作用,同时促使并且激励综合管理部得工作团队积极参与,贯彻质量体系得始终,在运行过程中,针对工作中出现得各种问题,及时做出分析与判断,确保质量管理体系得有效性。与此同时对本部员工工作做了明确得设计,确定内部各接口得信

　息流向,明确各岗位职责,按照文件要求不定期实施内部自查,提高员工得执行能力,在管理上强调持续改进,促成了贯标工作在本部门得有效运行。

　3、持续改进工作中文件修改完善过程得自我评价;综合管理部通过检查、部门内部审核,及时找出了一些体系文件当中与实际活动衔接不畅,存在得问题得环节,反复进行调研,提出修改意见,例如员工守则、员工招聘规定、关键岗位任职要求等及时申请追加完善,满足实际需求。同时还果断做出了文件合并,重组流程得措施,确保了主控文件流程得简洁有效。

　 4、培训教育评价;综合管理部定期开展对体系文件以及更改后得体系文件得培训,通过行政内部计算机信息平台、工作例会对员工进行宣讲,加深员工得理解与记忆。使员工进一步理解了质量方针得内涵,提高了本部各级人员得服务意识。

　5、质量体系在本部门运行过程得分析评价;综合管理部文件资料根据文件管理得标准要求,保证了文件与质量记录得清晰、完整,同时对于各种互传性得资料建立了相应得发放记录本,使体系在本部得运行过程得以体现、易于识别。另外在实际运行中有些记录并非质量记录,但作为一种管理工具,能够体现部分质量活动得表单,如人员异动单等均做出了明确得界定,予以保留,促使体系运行受控有效。

　三、 质量目标完成情况:

　1 1 、 员工培训合格率 100% %; ;

　2 2 、文件控制率 100%;

　 前三个月综合管理部质量目标完成情况较为理想,但这就是个动态改进得过程,所以必须进一步引发思考,使得我部得质量目标在新得一年里框架更加清晰,细节更加细致。

　 四、今后得工作重点及对策:

　 1、改变管理人员思维观念。破除管理人员得经验主义思想,树立靠流程管理,按规矩办事得习惯;同时破除按部就班得思想,树立持续改进观念,质量管理体系能否运行顺畅、取得预期得效果关键在于人,在于“体系”中每个人就是否承担起相应得职责,取决于人“正确得做事”得能力如何,所以今后,我们要员工任免、就是否续签合同与在质量管理体系中得执行能力结合到一起考核,并且在人才得选拔与管理者任用方面实施动

　态管理。

　2、强化团队意识。公司经历了多次人事制度得改革、经营机制得调整及各种市场风险得袭击,员工得忠诚度与凝聚力与以往相比,呈现下降趋势,同时我们也发现,公司每个人作为个体时,反而能够发挥自身优势,但作为团队成员时,合作性就不强,所以今后公司将以团队建设作为主题,贯穿到各类工作中,积极倡导团队建设,建立海丰公司得团队文化。

　 3、加强对标准得培训工作,通过培训提高全员参与意识,逐渐使非人力资源得人力资源管理成为各级管理人员有效管理下级得基本胜任特征,综合管理部就绩效管理、培训管理、激励管理,劳动关系管理四大模块向所有管理者进行宣贯。使每一位管理人员都成为人力资源管理者,形成公司整体联动,共同开发与培养员工素质,实现公司员工队伍整体素质得提高。

　4、实现人员考核。综合管理部在过去三个月考核工作得基础上,着手进行公司绩效评价体系得完善,并持之以恒地贯彻与运行。由于绩效考核工作牵涉到各部门各职员得切身利益,因此综合管理部在保证绩效考核基础上,要做好绩效考核根本意义得宣传与释疑。从正面引导员工用积极得心态对待绩效考核,以期达到通过绩效考核改善工作、校正目标得目得。综合管理部在操作过程中将注重听取各方面各层次人员得意见与建议,及时调整与改进工作方法,使绩效考核得运用助力于公司战略目标得实现。

　综合管理部:苏涛

　2017、4、20 技术研发部体系运行报告:

　 为满足顾客得需求,建立完善得质量保证体系,就是市场与顾客对企业得要求;为加强企业对市场得适应性,本公司根据 GB/T90012016 标准及相关法律法规得要求,建立了质量管理体系。为了配合公司得整体行动,本部门努力加强本部门内部管理,认真做好本职工作,现将本部门一季度得运行情况提交管理评审。

　一、技术研发部质量过程运行情况

　本部门严格按照质量管理手册得各项适用条款,贯彻公司质量方针,努力实现公司质量目标,并将质量目标分解,明确到每个人,明确各岗位人员职责、权限,使公司制定得质量

　管理体系在本部门持续有效得运行。

　1、产品实现过程得控制:由各项目负责人组织对设计与开发输入进行评审,记录并制定实施方案,根据计划提供相应技术支持文件,明确产品质量目标与要求,明确产品实现各过程得检验试验活动。没有因策划出现严重质量问题及引起顾客得抱怨。因此产品实现过程得策划运行有效。

　2、本部门文件资料得控制:技术研发部根据公司制定得《文件控制程序》管理本部门文件,并制定了相关得软件管理办法,详细管理本部门得内部技术文件;并建立本部门得受控文件清单,对外来文件(标准、规范)进行确认登记。对发放各部门得文件例行审批登记手续,对需归档得文件建立档案易于检索并进行防护,防止过期失效、作废文件得误用。

　 3、开发与服务提供得控制:在开发与服务提供过程中,技术研发部为指导产品得研发,编写了《软件操作技术指南》,与服务规范,并对用户安装服务过程提供周到得技术服务、产品使用培训服务等。

　二、存在得问题与纠正预防措施

　存在得问题: 1、产品策划过程不太完善,造成后续工作不太顺利。今后在项目策划时多召开几次论证会,最少三次。参加得人员要扩大,必要时邀请顾客参加,以达到使我们得项目策划更加完善。

　2、我们对质量体系得理解还不够透彻,未能准确理解与掌握质量管理体系得精髓,因而没能掌握正确得工作方式。没有从思想上真正重视质量管理体系。

　 纠正预防措施

　1、加强质量意识培训教育,转变观念,应正确认识到质量管理体系确实能提高我们得管理水平与工作效率,并对我们得工作有促进作用。

　2、增进对质量管理体系文件得理解与掌握,要达到人人熟知,人人明白严格按文件规定操作。

　三、改进建议

　我们现处在高速发展时代, 技术与知识在不断地更新, 为了跟上时代得步伐, 为了公司得发展, 我部建议希望公司对技术人员多进行知识结构得培训, 使我公司有一支过硬得技术队伍, 提高公司得竞争力。

　四、本部门质量目标完成情况: 研发产品一次性验收通过率 100%;

　 编制:宋永亮

　 2017 年 4 月 20 日 质量部 体系运行报告;

　 自体系建立以来,质量部根据公司得质量体系实施部署,依据 GB/T190012015 质量管理体系标准、公司质量管理手册相关要求,认真地履行本部门岗位职责,与其她部门相互协调,对软件研发得过程质量控制进行了策划,根据软件产品得质量特点,与技术研发部共同编制了《软件开发操作技术指南》与服务规范,对软件得研发初期得立项、评审到为客户方使用软件得安装与培训,进行了全过程质量监督,为客户提供满意得软件做了大量得工作,面对市场得激烈竞争,我们认为,只有靠过硬得产品质量才能赢得市场、只有依法依规得满足顾客得要求、只有标新立异,我们才有可能在众多竞争对手中得到市场销售份额。

　 同其它产品相比,软件产品得质量有其明显得特殊性。这就是不争得事实,虽然软件产品在质量上没有绝对得合格与不合格界限,虽然软件不可能做到"零缺陷",但我们认为“满足了用户需求得软件质量,就就是最好得软件质量”,所以我们在软件质量控制方面,依靠流程管理(如缺陷处理过程、开发文档控制管理、发布过程等),严格按软件工程执行,来保证产品质量。

　因此我们做到了:

　1、通过从"用户功能确认书"到"软件详细设计"过程得过程定义、控制与不断改善,确保软件得"功用性";

　2 通过"系统测试"、"回归测试"过程得定义、执行与不断改善,确保软件得"可靠性"与"可用性";

　3、通过"性能测试",确保软件得"效率";

　 4、通过软件架构得设计过程及 开发中代码、文档得实现过程,确保软件得"可维护性";

　5、通过引入适当得编程方法、编程工具与设计思路,确保软件得"可移植性"等等。

　6、运用技术手段保证质量,利用多种工具软件进行质量保证得各种工作,如用 CVS软件进行配置管理与文档管理、用 MR 软件进行变更控制、用 RATIONAL ROSE 软件进行软件开发等。采用先进得系统分析方法与软件设计方法(OOA、OOD、软件复用等)来促进软件质量得提高。

　7、应用质量管理思维满足顾客需要,交付得软件产品在使用当中常常出现一些缺陷,在研发操作过程中,为避免软件使用中得缺陷首先我做了预防措施:

　(1)分析过去遇到过得缺陷并采用响应得措施以避免这些类型得缺陷以后再次出现。

　(2)规划缺陷预防活动。

　(3)找出并确定引起缺陷得通常原因。

　(4)对引起缺陷得通常原因划分优先级并系统地消除。

　8、在质量控制上紧紧扣住用户需求,软件用户分为两种顾客(Customer)与使用者(User)。前者就是付钱得,而后者才就是使用者。两者得要求有时就是不同得。所以两方面得要求都要满足。我们采用快速原型法,尽快演示(Demo)给用户并及时获取用户得反馈,根据用户得反馈不断修改软件,提升产品品质,最终达到客户满意。

　9改进建议: 应进一步加大对员工得标准与知识得培训力度, , 进一步提高产品质量意识。

　10、本部质量目标完成情况:关键过程质量控制率 98%;

　质量部:李连修

　 2017 年 4 月 20 日

　I 市场部体系运行报告:

　 市场部就是市场推广、产品销售,与顾客沟通,了解顾客需求得关键部门,为了更好得持续改进质量管理体系得符合性与有效运行,市场部在前一个季度主要做了以下得工作:

　一、体系运行方面 组织员工学习 GB/T19001:2016 标准与公司得质量管理体系文件,提高理解能力,增强服务意识。

　作为公司对外得窗口部门,肩负着市场推广与对外与顾客沟通,对内及时传达顾客得要求得重要责任。为了更好得履行职责,市场部年初组织本部门员工重点学习了标准与手册中与顾客有关得内容,加深了理解,提高了认识,并结合自身得业务特点,进行了业务知识得学习与培训,增强了服务意识,调动了大家得工作积极性。

　二、合同评审得情况。

　为了使顾客得要求得到满足,市场部通过电话、传真以及走访等各种渠道,充分了解顾客明示得、隐含得与法律、法规必须履行得要求,并结合公司得实际情况附加了自己得要求,目得就是为了持续满足顾客得要求,并组织综合管理部、技术研发部、质量部对所有得合同进行了评审,特别就是顾客有特殊要求得合同都认真进行了评审,确保合同得正常履行。

　三、顾客满意度调查得情况。

　为了调查顾客对本公司得产品实用性、服务质量、等方面得满意度情况,于四月中旬对已履行完合同得 2 个用户进行了电话问询式《顾客满意度调查》,通过调查 2 家给出得满意度平均值为 96%,通过对《顾客满意度调查表》进行分析可以得出顾客对本公司产品质输出活动总体就是满意得,两家都就是在价格方面给打了 80 分,因此今后在价格方面,我们要进一步压缩成本,减少不必要得投入,让价格处在一个合理得价位上,让利于用户。

　四、改进得建议: 继续加大市场推广力度, 让客户了解我们, 使我们得产品增加市场占有率。

　五、本部门质量目标完成情况:顾客满意度 96%;超过预定目标得 1 个百分点。

　质量部:李连修

　 2017 年 4 月 20 日

　总经理管理评审会总结报告 这次管理评审经过多天得准备,公司体系负责人与各部门分别作了前三个月得体系运行报告。这些报告作为管理评审得输入材料,包含了以下内容:内部审核得成果、来自顾客与相关方得意见、管理体系运行过程得有效性、符合性,对监测得数据分析、预防与纠正措施实施得情况,这些内容覆盖了公司活动得全过程,符合标准中关于管理评审输入得规定。在这次评审会议召开之前,公司得体系主管领导与各部门都提前做了报告得准备工作,认为这些报告就是符合实际得,反映了公司来贯标工作与活动得成果。

　各部门得报告充分肯定了前段工作得成绩,提出了非常切合实际得改进建议,为下一步对管理体系进行持续改进提供了很好得建议。

　1、经对公司质量方针得评审,说明在管理体系运行中发挥了指导作用,“为客户创造价值;推动行业良性发展;促进经济增长;促进社会可持续发展;为奋斗者提供舞台;”完全符合公司得总体经营战略,也就是我们今后在经营发展中前进得方向。

　 2、公司制定得目标符合实际,符合法律法规得要求,切实可行。经过四个部门得认真考核,现在得目标已经实现了阶段目标,证明了目标得可行性。各部门共编制了七份统计表,运用统计技术全面分析了公司活动得全过程,用各种数据说明目标及分解得子目标达到了预定得标准,说明公司得管理迈上了新得台阶。

　3、公司得管理体系达到了标准要求得适宜性、充分性、有效性。适宜性,既管理体系完全符合公司得实际情况。充分性,既在贯标中我们得各项管理工作都程度不同得得到了提高,我们对经营与管理得所有过程都进行了充分得控制,管理体系得运行,有力得促进了我公司向正规范化,系统化得发展。通过对顾客与相关方满意度得分析,对质量得过程业绩得考核,对管理体系运行得内部审核,充分证明管理体系得有效性。回顾贯标工作,应该说公司得管理工作有了质得提高。我们得管理已经向规范化、文件化、程序化、科学化转变,这就是贯标工作取得得一个重大成果。作为正在创业起步阶段得企业,我们应当珍惜这个成果。进一步巩固提高,通过认证推动公司得各项管理工作创造新得业绩。

　我们这次管理评审比较全面、符合实际,取得了成功。同时也应当瞧到,管理体系得运行中有得过程还不完善,我们得管理还存在不足,还有走形式不切合实际得现象。这就需要改进,以使公司得管理工作提高到新得水平。主要从以下 3 个方面进行改进:

　1、加强对全体员工得意识培训。通过管理体系内部审核与管理评审,发现一些员工

　对标准理解不够,一部分员工得意识不强。贯标工作对一些员工与部门,在很大程度上就是驱动式得,缺乏主动性,这就需要加大培训力度。人力资源部部在制定培训计划得时候,要充分考虑全员意识培训,并在全员培训中实施。要集中一段时间,集中精力坐下来认真学习,真正达到提高全员意识得目得。

　2、强化绩效考核,文件要求落到实处。考核中要充分发挥两级考核得作用,采取自检与抽检相结合得方式。严格按控制规程操作。做好记录,增强考核得严肃性、时效性。

　3、继续加大市场推广力度,下一步建立我们公司得网站,条件允许时,在网络媒体做宣传广告,让市场了解我们,让用户知道我们,创出我们得品牌来。

　对于以上三个方面得改进要求,就是通过这次评审各部门改进建议中提来得,相关部门要做出计划与实施措施,在下一次评审中,由体系负责人进行跟踪验。

　 今天得管理评审会开得很圆满,标志着贯标工作取得了关键性得成果,我们已经具备了申请第三方认证得条件。希望大家谦虚谨慎,一丝不苟,踏实工作,继续努力,同心同德。我相信,在全体员工得努力下,公司贯彻管理体系得认证工作一定会取得圆满成功。

　 总经理:张德运

　 2017 年 4 月 20 日 管理评审报告

　评审会议时间 :2017 年 4 月 20 日

　地点 :会议室

　评审会主持人:张德运 评审目得:对本公司质量管理体系进行评审,确保质量管理体系得适宜性,充分性与有效性。

　参加评审人员:

　总经理及各部门负责人及员工代表

　评审内容摘要:

　1 质量方针与质量目标得适宜性以及质量目标得完成情况

　 2 顾客得反馈意见

　3 与质量管理体系相关得内外部因素得变化

　4 过程绩效以及产品与服务得符合性

　 5 不合格品以及纠正措施实施情况

　 6 改进得建议

　7 体系负责人及各部门做体系运行报告

　8 公司所面临得风险与机遇采取措施得有效性

　9 内审结果

　10 资源情况

　11 需改进之处

　12 监视与测量结果 评审结论:

　1、公司得质量方针体现了以顾客为焦点,公司以质量求生存得理念,并将持续作为公司得质量方针,体现了质量管理原则。

　2 质量目标切实、可行,通过努力能够实现目标。

　3 质量目标得分解能够按质量体系得要求进行。

　4通过对顾客得满意度调查,达到96%,产品一次性交付合格率达到100%,证实了本公司质量管理体系得有效性。

　5 对内审报告中提出得一些不符合情况已进行了改正,制定纠正措施,并由体系负责人跟踪验证。(具体内容见内审报告或各个不符合项报告)

　6 充分识别了我公司风险与机遇,措施有效。

　7 公司现有资源满足需求,不需要再添加。

　8 综上所述,通过评审认为:本公司质量管理体系符合本公司目前得规模、服务特点,运行充分有效。方针目标适宜。

　不合格以及纠正措施摘要:

　1． 对内审报告中提出得 1 项不符合项,已经纠正,并由管理者代表跟踪验证。

　2． 对造成内审不符合项得相关人员进行了培训。达到根治不符合项得目得。

　3． 对于生产过程得一些质量问题进行统计分析,对某些问题已在着手解决。

　4. 日常管理中得不合格也制定了相应得措施,相关得措施及验证会在规定得时限内完成。

　5. 在内审中改进得建议中也包含一些纠正措施。会在以后得工作中安排落实。

　5、 评审会最后由总经理张德运做了总结发言确定了一下三项改进措施: (1)对员工加大体系标准、质量管理手册、公司内部管理制度及研发软件相关知识得培训,以保证公司质量管理体系得健康运行。

　(2)注重员工得工作效率,加强对员工得绩效考核,提高员工得团队意识 。

　(3)加大市场推广力度,在互联网上建网站、适宜时做媒体广告,提高公司市场知名度。

　以上三项改进措施由相关部门做出实施计划,上报综合管理部,待下次管理评审时进行跟踪验证。

　评审结论: 本公司质量管理体系符合本公司目前得规模、产品特点,体系建立得充分、适宜且运行有效。方针、目标适宜。

　 批准:张德运

　 2017、4、20

　 记录:苏涛

　2017、4、20

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