（外部审计资料）审计总体计划
审计总体计划 审计项目:XMMC
被 审 计 单位名称 DWMC 会计期间
编制人 BZR 审 计 业 务项目
审计目的
批准人
审计范围
审 计 重 点领域
审计重要性水平及风险评估
审计策略
人 员 项目负责人
注册会计师签字
助理人员
其他人员
审计工费预算
工作内容 适用否 日程安排 执行 人员 执行 日期 底 稿 索引 1.了解基本情况
2.内控调查、符合性测试及内控评价
3.上年审计结论的复查和本期报表初审
4.存货监盘
5.流动资产审查及实物抽查
6.寄发询证函
7.长期投资、固定资产、在建工程、其它资产审（抽）查
8.负债类项目审查
9.所有者权益项目审查
10.损益表和利润分配表项目审查
11.现金流量表（财务状况变动表）项目审查
12.与企业交换意见
13.整理复核工作底稿
14.撰写、出具审计报告（及管理建议书）
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