审计工作计划安排表
度审计工作计划安排表
类
别 序号 项目名称 审计对象 涉及具体单位 审计内容 时间安排 采取方式 人员安排 列入年度绩效考评单位 备注 一、收支审计 1 -度预算执行及财务收支审计 江阴站 无 预算执行、财务收支、重大经济决策、资产管理、内控制度健全情况 4 月至 5 月底 委托审计 局审计部门负责人为组长，组织委托审计机构组成审计组 江阴站
2 -度预算执行及财务收支审计 平潭站 无 委托审计 平潭站
3 -度预算执行及财务收支审计 电子口岸中心 无 委托审计 电子口岸中心
二、专项审计或调查 1 港红山引航基地抛石加固工程 航道管理站 港务疏浚工程公司 基本建设项目管理、资金的收支和使用情况、内控制度健全情况 7 月 委托审计 局审计部门负责人为组长，组织委托审计机构组成审计组 航道管理站 局筹措资金 三、经济责任审计 1 航务工程处郑义为 郑义为 航务工程处 7 月-6 月离任经济责任 6 月 委托审计 局审计部门负责人为组长，组织委托审计机构组成审计组 航务工程处
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随时 四、上级单位安排及领导关注项目 1
随时 五、其他项目 1
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