全国检察机关电子检务保障信息系统--,-,项目库及绩效管理子系统

　 全国检察机关检务保障信息系统解决方案 项目库绩效管理子系统

　目录 1.1 项目库管理子系统 ...................................................................................................................... 3 1.1.1 系统设置 ........................................................................................................................... 4 1.1.2 基础资料维护 ................................................................................................................ 11 1.1.3 项目滚动管理 ................................................................................................................ 17 1.1.4 项目合同管理 ................................................................................................................ 21 1.1.5 项目生命周期管理 ...................................................................................................... 22 1.1.6 项目绩效考评 ................................................................................................................ 22 1.1.7 项目信息查询 ................................................................................................................ 22 1.2 绩效管理子系统 ......................................................................................................................... 23 1.2.1 基础资料 ......................................................................................................................... 23 1.2.2 项目设置 ......................................................................................................................... 24 1.2.3 绩效评价 ......................................................................................................................... 29 1.2.4 评价报告 ......................................................................................................................... 34 1.2.5 统计分析 ......................................................................................................................... 35

　1.1 项目库管理子系统

　为了实现对各类项目的规范化、程序化的管理，项目库管理系统提供统一、规范、开放的项目管理平台。系统不仅实现项目信息管理与维护，而且还通过项目管理的方法来管理、跟踪、评价整个项目，使得项目库可以有效支持业务的全过程。从管理方法上看它借鉴项目管理的思想，实现了对项目的全程监管，并实现对项目的综合评价，这也构成了项目管理的三个维度：基本信息、过程管理、绩效评价。

　项目库多维管理图 通过项目库管理系统能够建立完善的项目库体系，将项目按阶段置放在备选库、上报库、执行库、完结库中，各级检察院能够分别对各自权限内管理的项目进行管理和查询。

　项目库是项目组织实施单位按照项目管理的原则，结合本部门职责，对所属单位申报项目进行审核、筛选、排序、汇总后设立。由负责本单位预算管理工作的财务主管进行管理。项目库分为上报项目库和备选项目库。上报项目库，是管理拟申请由当年预算安排并纳入部门预算管理的项目。备选项目库，是项目单位申报并经项目组织实施部门确定，但平衡后未能上报的项目。

　项目承担单位负责所申报的项目符合本单位发展规划和财政部门的要求，规范、细化、完整，不漏报、不虚报；要对申报项目的真实准确负责；按项目的轻重缓急和政府预算收支科目类（款）排序，在规定的时间内将有关资料、数据上报项目组织实施部门；在项目的执行及决算阶段对项目的工作进展情况、经费支出情况、质量检查监督信息、财务检查信息、审计信息、检查验收意见、成果提交情况等进行及时、如实的上报。

　项目组织实施部门负责审核项目承担司局申报的项目是否符合事业发展总体规划、申报的材料是否齐全等，并按政府采购集中采购目录及标准进行审核，按项目的轻重缓急和政府预算收支科目类（款）排序，在规定的时间内将有关资料、数据上报财政部门；在项目的执行、决算、清理及绩效考评等阶段对上报的项目信息的进行初步审核，并将通过审核的项目上报给财政部门。

　通过项目库管理子系统，各内设机构能够将本部门申报的项目文本按权限放置在备选库、上报库、执行库、完结库中。项目单位和主管部门能够分别对各自权限内管理的项目进行管理和查询，包含 7 个模块，如下图所示：

　 1.1.1 系统设置 1.1.1.1 系统参数设置

　项目库管理子系统参数设置由系统管理员进行统一设置。在使用项目库管理子系统处理相关业务之前，可以根据实际应用的需要在【系统参数设置】中对各种选项进行设置。参数一旦设定，即对整个项目库管理子系统都具有约束作用。具体功能如下：

　1.1.1.2 项目编审设置

　对项目业务数据表、项目查询方案、项目编辑页面、项目审核流程及用户审核权限的定制。

　项目库管理系统参数设置一般由系统管理员进行统一设置。在使用项目库管理系统处理相关业务之前，可以根据实际应用的需要在【系统参数设置】中对各种选项进行设置。系统参数包括“系统年度”及“是否按照版本管理”两个。参数一旦设定，即对整个项目库管理系统都具有约束作用。

　如果系统单独使用则将“是否按照版本管理”参数选择“否”，若与部门预算编审系统联用，则将“是否按照版本管理”参数选择“是”。该功能一般由系统管理员进行操作。

　项目库管理子系统系统参数设置项目滚动管理项目生命周期管理项目绩效考评项目合同管理基础资料维护项目信息查询

　1.1.1.3 项目 查询方案 设置

　为项目申报与审核页面提供多个查询方案，设置查询条件，方便用户查找项目。在查询方案的设置中包括对项目查询条件和项目字段显示及字段显示顺序的设置。如下图所示：

　 1.1.1.4 项目 编辑页面设置

　为项目的录入页面定制页面的布局（包括页面的上部显示什么，页面的下部显示什么，分几栏显示，各涉及到那些主表与子表）、页面字段的录入属性（包括项目表中哪些字段可录，哪些字段不可录、哪些字段必录等）、页面字段的录入方式（包括手工录入、下拉框选择录入、检查框选择录入、日期录入、弹出树型选择框录入及公式录入等）。如下图所示：

　 1.1.1.5 审核流程方案设置

　定义可能会使用到的项目审核流程，并以方案的形式保存，系统中可以同时定义多个审核流程方案。在系统使用前，根据业务实现需要选择审核流程方案。在流程方案定制中可针对流程中的每一个审核环节，设置界面操作权限，如页面的某一个字段是否只读、可读写或不可见等。系统在安装时已预制了一套审核方案，其审核环节为：业务司局项目申报—>业务科司局审核—>预算科复审—>预算批复。如下图所示：

　 1.1.1.6 用户权限设置

　设置用户对哪些单位的项目具有可读写或只读的权限，并且可以通过定义过滤条件对这些项目进行进一步的筛选。（如：某用户只对某些单位项目申请金额大于 100 万的项目进行管理，那么通过此权限设置就可以实现对项目的过滤，这样大大缩短了用户对项目的查找时间，提高工作效率）如下图所示：

　1.1.1.7 审核用户组维护

　为审核流程方案中的各审核环节定义相应的审核用户组。如：设立主管部门用户组，将相应的主管部门用户维护到该用户组中，根据审核流程的定义，当项目处于业务处室审核状态时，业务处室用户组中的所有用户均对项目具有审核权限。

　1.1.1.8 业务数据表定制

　为项目申报与审核页面所涉及到的物理表进行选择，一般包括项目业务主表即项目表和项目业务子表（如：项目明细表、项目评审表、项目附件表、项目优先级表等）。如下图所示：

　1.1.1.9 项目申报锁定

　系统提供了项目锁定功能，此功能方便灵活，如同开关，在项目申报与审核的过程中，用户可针对项目申报的情况，通过此功能灵活控制预算单位对项目的继续申报或停止申报。

　 1.1.2 基础资料维护 基础资料维护包括 10 个子模块，如下图所示：

　在开始使用项目库管理系统时，应首先对整个系统进行初始化设置，以保证系统能够正常运行。本系统的初始化工作，主要包括以下两个方面：一、初始化准备工作，如对预算科目、经济科目、支出项目类别、项目统计口径、集中采购目录等业务资料的汇集整理。二、基础资料的维护，将收集到的基础资料录入到系统中，便于项目申报时对基础信息填报的引用。

　为了方便用户对基础数据的维护，系统提供了两种维护方式：

　1、采用电子表格的方式对基础数据进行维护，因支持与 Excel 互转的功能，所以可实现多条信息的批量录入，从而提高用户的工作效率。使用的功能模块包括：基础资料维护、单位基础资料维护。如下图所示：

　基础资料维护项目附件类型维护项目属性维护评审资料维护项目类别对应评审资料维护项目级别维护项目业务状态维护项目统计口径维护项目明细类别维护项目审核状态维护项目优先级维护

　 2、按照编辑页面的方式将信息逐一录入系统，此维护方式适合数据量小的基础信息。使用的功能模块包括：项目属性维护、项目业务状态维护、项目附件类型维护、项目评审资料维护、项目统计口径维护、项目审核状态维护等。如下图所示：

　用户可以根据个人的录入习惯，任意选择以上两种方式对系统基础资料进行维护。下面将对基础资料所含盖的各功能模块分别进行介绍。

　1.1.2.1 项目附件类型维护

　项目申报时会要求提供一些项目申报的资料，因文件比较大所以以附件的形式录入到系统中，在项目审核时作为参考的内容。此功能模块维护项目的附件类型，如：可行性报告、专家评审报告等。

　 1.1.2.2 项目业务状态维护

　记录、管理、归档项目的几种业务状态，方便用户对项目的统计与归类。如：备选状态、淘汰状态、纳入预算状态等。

　1.1.2.3 项目属性维护

　记录、管理、归档项目的基本属性信息，区分项目为新增项目还是延续性项目等。维护项目的基本属性信息，区分项目为新增项目还是延续性项目等。

　 1.1.2.4 项目级别维护

　记录、管理、归档项目所处的等级级别。如：省级项目、市级项目等。

　1.1.2.5 评审资料维护

　记录、管理、归档项目申报时所用到的评审资料类型。如：技术方案书、授权函等。

　 1.1.2.6 项目类别对应评审资料维护

　记录、管理、归档不同项目类别所对应的项目评审资料。在申报项目时，针对选择的项目类别，系统将自动把相应所需的评审资料显示出来。

　1.1.2.7 项目统计口径维护

　用于主管部门机构定义的项目对应统一管理审核口径的维护，以便于主管部门业务人员进行分类管理。

　 1.1.2.8 项目明细类别维护

　记录、管理、归档各项目类别所对应的明细属性，对项目进行全方位地展示。使得项目管理更加细致，资金流向更加清晰明了。

　1.1.2.9 项目审核状态维护

　记录、管理、归档项目的审核状态，使用户了解项目所处的流程环节，方便用户对项目的查找与审核。如：申请状态、业务科审核状态、预算科审核状态等。

　 1.1.2.10 项目优先级维护

　根据不同地方的实际情况，为系统中管理的项目定义重要性级别，供审判领导在分配资金时予以优先考虑。

　1.1.3 项目滚动管理 基层单位在申报项目时，对于延续性项目（主要是工程类项目）要考虑项目的周期，如果项目是延续性项目在单位申报项目时要区分出项目的总投资额及当年预算安排数，评审中心对项目的总投资额和当年预算进行评审，处室专管员根据评审中心评审结果结合当年财政资金安排情况进行预算安排，当基层单位在报下一年度的预算时，此延续性项目的项目基本信息无需单位重新填报，只需继续细化明细项目申报下一年度预算，若延续性项目的投资总额未发生变化，此项目无需再报评审中心，专管员直接安排在单位下年部门预算中。若此项

　目总投资额发生变化，需重新提交评审中心评审。目前，项目在项目库系统中分为大项目和明细项目信息，大项目实现历年投资预算的滚动跟踪，同时结合国库处项目核算的改革，最终实现按项目决算的需求。

　包含 6 个子模块，如下图所示：

　1.1.3.1 项目申报

　项目申报实现对新增项目的申报，具体如下：

　1) 新增项目 司局在项目库中进行项目申报时，填报新增项目的录入信息，如果司局所申报项目需要跨年执行，则司局在录入申报信息时，在现有录入信息基础上，填报项目每年预算金额。同时，累计预算金额要等于项目总投资额。当项目通过评审中心评审后，司局需要按评审中心意见，重新填报或修改项目申报信息。项目申报信息的修改要到历年预算。在下下个财政年度中，本项目的预算安排将以此预算为基础。

　如果司局所申报项目不需要跨年执行，则司局项目在本年执行完毕，若本年未执行完，则按照结余资金管理办法处理。

　2) 项目申报（延续）

　单位在项目库中进行项目申报时，如果所申报项目为延续性项目时，单位需要在本单位的历年项目库中，选择项目。当单位选择项目以后，系统根据历史项目信息填入项目的基础信息。单位在此基础上进行申报，项目的编号信息以及项目名称信息原则上不允许修...

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