XXXX人民政府办公室对于贯彻落实中央八项规定精神及实施细则情况自查报告

　X XXXX 人民政府办公室关于贯彻落实中央八项规定精神及实施细则情况自查报告

　 XXXX 局：

　按照贵局《关于对全县行政事业单位贯彻落实中央八项规定精神及<中央八项规定实施细则>情况进行专项审计的通知》（XXX 字〔2018〕9 号）要求，我办高度重视，按照审计内容和要求认真进行了认真自查，现将有关情况报告如下：

　一、单位基本情况

　XXXX 人民政府办公室属财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度。截止 2017 年末，我办编制 54 人，其中行政编制 23 人，事业编制 31 人。2017 年末在职实有人数 52 人，其中行政人员 23 人，事业人员 29 人（含参公管理人员），离休人员 2 人，遗属 1 人。固定资产总值10005532.72 元。

　二、制度建设及执行情况

　 单位财务管理及内控制度建立完善并有效执行，其内容符合国家现行有关财经法规、制度；严格执行宁陕县财政局等相关部门制定的各项财经管理规定、办法，同时单位内部会计、出纳岗位职责明确，固定资产登记管理等各项制度健全，银行账户开设及管理规范，严格执行了“收支两条线管理”规定。

　三、中央八项规定具体贯彻落实情况

　按照要求，我办对 2013、2015、2017 三个年度经费支出情况进行了认真自查，重点对公务接待费、公车购置及运行维护费、因公出国费、会议费、培训费、办公费、差旅费、津补贴、办公楼等楼堂馆所建设 9 个方面进行了自查。“三公”经费支出均按照国家相关规定严格执行，自中央八项规定后逐年递减（见附件），未出现超支、超标现象。

　预算收入方面，单位各项收入均纳入财务帐簿，及时对账，无私设帐外帐及“小金库”、虚挂往来等现象，无隐瞒、截留、坐支应上缴财政收入等问题；各专项资金均严格按照相关财务制度规定管理，无滞留、转移、挪用

　财政专项资金等问题；我单位无行政事业性收费，不存在乱收费、乱摊派等问题。

　预算支出方面 ，预算支出不存在无预算、超预算支出、虚列支出和预算科目间相互挤占等问题；所有财政资金支出均履行了严格审批手续，不存在挤占、挪用、转移财政资金行为。2017 年全年未发生会议费；无公款出国情况发生。基本支出严格执行国家有关政策规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方相关规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。经自查，我办在公务接待方面严格执行接待制度及标准，不存在截留、挪用、挤占财政专项资金用于公务接待支出，没有公款大吃大喝、使用高档烟酒以及在经营性场所进行公款消费娱乐活动等情况，在账务处理方面，没有使用其他科目入账。公务车辆实行定点保险、维修、加油等，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车、公车入私户行为。节假日严格执行公务车辆封存备案制度。无巧立名目新建、扩建、迁建、购置楼堂馆所，无超标准装修办公用房情况。

　项目支出均按照批准的项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，无自行调整项目支出预

　算问题，所有项目支出均合法合规。

　按照相关规定，对历年部门预决算、“三公”支出等情况在县政府门户网站进行了信息公开。

　总之，我办将以本次贯彻落实中央八项规定精神自查为契机，进一步严肃财经纪律，完善相关财务制度，强化财务管理，确保各项资金运转合规合理。

　 XXXXX 政府办公室

　2018 年 6 月 2 日

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